Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20120563 publikácia 49,00 s DPH 01.02.2012 AJFA+AVIS, s.r.o. SOŠ LT 21.02.2012
    Faktúra DF s DPH 08.12.2011
    Faktúra DF s DPH 08.12.2011
    Zmluva Zmluva s DPH 08.12.2011
    Faktúra 0008412 stravné lístky 3 542,40 s DPH 2/2012 30.01.2012 Letecké opravovne, a.s. SOŠ LT TN 07.02.2012
    Faktúra 0012112 odber energii 3 425,62 s DPH 1/2006 1/2006 02.02.2012 Letecké opravovne,a.s. SOŠ LT 10.02.2012
    Faktúra 801903 hygienické potreby 187,93 s DPH 304584 03.01.2012 ILLE - Papier - Service SK, spol.s.r.o. SOŠ LT- TN 21.02.2012
    Faktúra 120364 program mzdy 300,00 s DPH 05.01.2012 SOMI Trenčín, spol.s.r.o. SOŠ LT 21.02.2012
    Faktúra 0002212 nájom za nebytové priestory 745,48 s DPH 5/2008 17.01.2012 Letecké opravovne Trenčín, a.s. SOŠ LT 21.02.2012
    Faktúra 0002312 spotreba energii 125,31 s DPH 10/2007 17.01.2012 Letecké opravovne Trenčín, a.s. SOŠ LT 21.02.2012
    Faktúra 0002412 odber energii 3.425,62 s DPH 1/2006 17.01.2012 Letecké opravovne Trenčín, a.s. SOŠ LT 21.02.2012
    Faktúra 7200209898 uhrada mobilných telefonov 61,62 s DPH 18.01.2012 Slovak Telecom,a.s. SOŠ LT 21.02.2012
    Faktúra 09120074 praca servisného technika 29,88 s DPH 19.01.2012 Peterson Technik, s.r.o. SOŠ LT 21.02.2012
    Faktúra 0004712 stravné lístky 4 723,20 s DPH 1/12 20.01.2012 Letecké opravovne Trenčín, a.s. SOŠ LT 21.02.2012
    Faktúra 123103 školenie k mzdovej problematike 30,00 s DPH 20.01.2012 SOMI Trenčín, spol.s.r.o. SOŠ LT 21.02.2012
    Faktúra 804458 hygienické potreby 187,93 s DPH 304584 25.01.2012 ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. SOŠ LT 21.02.2012
    Faktúra 0012312 nájom a spotreba energii 745,48 s DPH 5/2008 5/2008 09.02.2012 Letecké opravovne Trenčín, a.s. SOŠ LT 22.02.2012
    Faktúra 2100000260 školy-giga predplatné 14,90 s DPH 18.01.2012 DIGITAL VISIONS, spol.s.r.o. SOŠ LT - Mgr. Kubala 21.02.2012
    Faktúra daňové priznanie k motorovým vozidlám 451,42 s DPH 26.01.2012 21.02.2012
    Faktúra 120011 elektro materiál 49,20 s DPH 27.01.2012 Stanislav Kováčik- TENEL SOŠ LT 21.02.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/4943

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje