|
Objednávka |
090/26
|
Materiál a pomôcky odborný výcvik
|
239,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
MB Elektronik |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
089/26
|
Materiál a pomôcky odborný výcvik
|
163,98 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
088/26
|
Materiál a pomôcky odborný výcvik
|
172,79 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
LKQ SK, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
087/26
|
Zapožičanie ľodí
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
TJ Sokol Ilava |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
086/26
|
Kancelárska skriňa
|
198,05 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
FF consulting s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
085/26
|
Školenie
|
140,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
VAJAK,s.r.o |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
083/26
|
Kancelársky materiál
|
85,31 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
IGAZ- Papier spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
083/26
|
Občerstvenie -ukončenie šk. roka 2025/26
|
96,01 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Gastro corporation s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
082/26
|
Občerstvenie -ukončenie šk. roka 2025/26
|
109,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Mimiorient s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
080/26
|
Materiál a pomôcky odborný výcvik
|
109,94 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
22.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Žilinská univerzita v Žiline, Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
|
15.06.2026 |
|
|
Zmluva |
SEPSČ-324/2006-5
|
zmluva o posyktovaní praktického vyučovania žiakom
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
081/26
|
Prenájom -turistický kurz
|
2 160,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Klub horských športov Trenčín |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
22.06.2026 |
|
|
Zmluva |
SEPSČ-324/2006-1
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
079/26
|
Tonery
|
39,96 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Acent s.r.o, Trenčín |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
112/2026
|
Školenie
|
39,90 |
s DPH |
074/26
|
|
11.06.2026 |
Nezisková organizácia VESNA |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
09.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-01/2026-007
|
Rekonštrukcia nevyhovujúcich priestorov dielní bez zmeny používania
|
84 721,17 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
MAPROSTAV,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
123/26
|
Brúsna doska pre vybračnú brúsku
|
30,77 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
ŠIVINET,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
04.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
078/26
|
predplatné časopisov
|
85,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa |
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
Telekomunikačné služby
|
194,32 |
s DPH |
SOŠ LT5-13/2025-004-012
|
SOŠ LT5-13/2025-004-012
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
08.06.2026 |
15.06.2026 |