Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1412009075 prenájom lešenia 104,40 s DPH 59/20 30.09.2020 RAMIRENT spol.s.r.o. 22.10.2020
    Faktúra 1412009075 prenájom lešenia 104,40 s DPH 59/20 30.09.2020 RAMIRENT spol.s.r.o. 22.10.2020
    Faktúra 20018 revízie 245,00 s DPH 60/20 29.09.2020 Anton Filo - elektro 22.10.2020
    Faktúra SR20022570 hygienicke potreby 246,82 s DPH 29.09.2020 ILLE -Papier- Service, s.r.o. 22.10.2020
    Faktúra 202002738 tlačiaren A3 389,43 s DPH 62/20 29.09.2020 Tekra - Dušan Valentovič 22.10.2020
    Faktúra VF200041 sanančné práce 2 306,73 s DPH 21.09.2020 SANIZOL, s.r.o. 22.10.2020
    Faktúra 120086749 stravné lístky 3 979,60 s DPH 21.09.2020 UP Slovensko, s.r.o. 22.10.2020
    Faktúra 3200002285 ochranné štíty 200,00 s DPH 58/20 21.09.2020 Žilinská univerzita v Žiline 22.10.2020
    Faktúra 200820 odber energii+ nájom - záloha 57,64 s DPH 10/2007+ dod. č. 1 08.09.2020 Letecké opravovne , a.s. 22.10.2020
    Faktúra 8269712223 telekomunikačné služby 60,28 s DPH 16.10.2020 Slovak Telecom, a.s. 30.11.2020
    Faktúra 200819 odber energii+ nájom - záloha 2 700,00 s DPH 1/2006+dod. č.1 08.09.2020 Letecké opravovne , a.s. 22.10.2020
    Faktúra SR20019879 hygienicke potreby 246,82 s DPH 02.09.2020 ILLE -Papier- Service, s.r.o. 22.10.2020
    Faktúra 1020090909 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH 02.09.2020 osobnýudaj.sk,s.r.o. 22.10.2020
    Objednávka 65/20 Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie budovy 296,00 s DPH 04.11.2020 Ing.Radovan Brokeš 12.11.2020
    Faktúra 66/2020 Odborná technická prehliadka športového náradia 60,00 s DPH 11.11.2020 Ľudovít Gereg - Servis 12.11.2020
    Zmluva 4/2020 Výmena rozvádzača RM 1 550,11 s DPH 02.11.2020 Peter Pilár 12.11.2020
    Faktúra 1020100921 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH 01.10.2020 osobnýudaj.sk,s.r.o. 30.11.2020
    Faktúra PO20200247 výkon bezpečtnostného technika 306,00 s DPH 02.10.2020 MAJOO, s.r.o. 30.11.2020
    Faktúra 200914 odber energii+ nájom - záloha 2 700,00 s DPH 1/2006+dod. č.1 07.10.2020 Letecké opravovne , a.s. 30.11.2020
    Faktúra 200915 odber energii+ nájom - záloha 57,64 s DPH 10/2007+ dod. č. 1 07.10.2020 Letecké opravovne , a.s. 30.11.2020
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4943

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje