Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 26/26 školenie 46,74 s DPH 16.02.2026 HOUR, spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 17.02.2026
    Objednávka 025/26 tonery 40,00 s DPH 10.02.2026 Acent s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 17.02.2026
    Objednávka 24/26 tonery do tlačiarne 137,76 s DPH 09.02.2026 Acent s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 17.02.2026
    Objednávka 23/26 školenie 119,00 s DPH 06.02.2026 EDOS-PEM, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 12.02.2026
    Objednávka 22/26 školské kancelárske potreby 366,18 s DPH 04.02.2026 ŠEVT, a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 12.02.2026
    Objednávka 21/26 ročný prístup 265,68 s DPH 02.02.2026 Poradca podnikateľa,s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 09.02.2026
    Objednávka 20/26 popisovače na tabuľu 176,02 s DPH 30.01.2026 JUNIOR papier s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 09.02.2026
    Objednávka 019/26 elektro materiál 256,30 s DPH 29.01.2026 Martin Svornik, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 29.01.2026
    Objednávka 017/26 spotrebný materiál 189,15 s DPH 27.01.2026 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 29.01.2026
    Objednávka 018/26 elektro materiál 277,01 s DPH 27.01.2026 Stanislav Kováčik-Tenel SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 29.01.2026
    Objednávka 016/26 tonery do tlačiarne 273,55 s DPH 26.01.2026 Acent s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 29.01.2026
    Objednávka 013/26 vykonanie účtovnej závierky 45,51 s DPH 22.01.2026 DIVES, príspevková organizácia MV SR SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 29.01.2026
    Objednávka 014/26 vodoinštalatérske práce 134,33 s DPH 22.01.2026 VODOCENTRUM s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 29.01.2026
    Objednávka 0158/26 členský príspevok 250,00 s DPH 22.01.2026 Slovenská obchodná a priemyselná komora SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 29.01.2026
    Faktúra 342/25 účtovný program 243,54 s DPH 22.01.2026 DIVES, príspevková organizácia MV SR SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 23.01.2026 10.02.2026
    Faktúra 341/25 dobropis -207,18 s DPH 21.01.2026 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 10.02.2026
    Objednávka 11/2026 Plnenie S6 CO2 59,04 s DPH 19.01.2026 Pyroservis a.s.,organizačná zložka SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 21.01.2026
    Faktúra 15/26 kancelárske potreby 97,99 s DPH 12/26 19.01.2026 Igaz - Papier spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 29.01.2026 10.02.2026
    Faktúra 14/26 Plnenie S6 CO2 59,04 s DPH 11/26 19.01.2026 PYROSLOVAKIA s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 30.01.2026 10.02.2026
    Objednávka 12/2026 kancelárske potreby 97,99 s DPH 19.01.2026 Igaz - Papier spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 21.01.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5206

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje