Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ING.Juríček, SOŠ LT SOS LT SOSLT SOŠ LT SOŠ LT - Mgr. Kubala SOŠ LT TN SOŠ LT- TN SOŠ letecko technická SOŠ letecko-technická SOŠ letecko-technická Trenčín SOŠ letecko-technickáa SOŠ letecko-technickás SOŠLT SRRZ pri SOŠ letecko-technickej Stredná odborná škola letecko-technická sos lt soslt 31333131 33580511 42053331 45383901 45917272 142873154	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	058/26	elektro materiál	122,72	s DPH			27.05.2026	Stanislav Kováčik-Tenel	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy		04.05.2026
	Objednávka	057/26	kurz zvárania	238,50	s DPH			27.05.2026	ZVAREX, s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy		04.05.2026
	Objednávka	056/26	mop	66,42	s DPH			27.05.2026	KAMIKO – HYGIENE s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEU		04.05.2026
	Objednávka	055/26	tonery do tlačiarne	303,56	s DPH			22.05.2026	Acent s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEU		04.05.2026
	Objednávka	61/26	spotrebný materiál	433,90	s DPH			29.04.2026	LKQ SK, s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy		04.05.2026
	Objednávka	060/26	spotrebný materiál	135,86	s DPH			29.04.2026	SEKO Trenčín s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy		04.05.2026
	Objednávka	051/26	oprická jednotka black	171,27	s DPH			29.04.2026	Ledum Kamara SK s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Jarmila Zavadilová	zástupkyňa riaditeľa školy		30.04.2026
	Objednávka	059/26	hygienicke potreby	318,40	s DPH			27.04.2026	LORET - Zuzana Kosová	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEU		04.05.2026
	Objednávka	052/26	seminár	119,00	s DPH			21.04.2026	EDOS-PEM s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEU		30.04.2026
	Objednávka	054/26	kontrola HP	439,73	s DPH			21.04.2026	PYROSLOVAKIA s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEU		04.05.2026
	Objednávka	053/26	teplovzdušná stanica s mikropájkou	115,90	s DPH			21.04.2026	Techfun s. r. o	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy		30.04.2026
	Objednávka	051/26	kancelárske potreby	171,26	s DPH			15.04.2026	Ledum Kamara SK s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Jarmila Zavadilová	zástupkyňa riaditeľa školy		16.04.2026
	Faktúra	83/26	oprická jednotka black	171,27	s DPH	051/26	SOŠ LT 5 -008/2024-010	10.04.2026	Ledum Kamara SK s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Jarmila Zavadilová	zástupkyňa riaditeľa školy	16.04.2026	27.04.2026
	Faktúra	82/26	prípravok na umývanie rúk	51,76	s DPH	050/26	SOŠ LT 5 -008/2024-010	10.04.2026	Inter Cars Slovenská republika s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy	15.04.2026	27.04.2026
	Faktúra	81/26	materiál na OV	159,67	s DPH	049/26	SOŠ LT 5 -008/2024-010	10.04.2026	LKQ SK, s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy	15.04.2026	27.04.2026
	Objednávka	050/26	čistiace prostriedky	51,76	s DPH			10.04.2026	Inter Cars Slovenská republika s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy		16.04.2026
	Objednávka	049/26	spotrebný materiál	159,67	s DPH			09.04.2026	LKQ SK, s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy		16.04.2026
	Faktúra	80/26	Služby BOZP a PO	88,56	s DPH	046/26	SOŠ LT 5 -008/2024-010	09.04.2026	Ing. Martin Kováč	SOŠ letecko-technická Trenčín	PaedDr. Jozef Holúbek	riaditeľ SOŠ LT	15.04.2026	27.04.2026
	Faktúra	71/2026	dohľad na pracovnými podmienkami	43,97	s DPH		SOŠ LT5 -001/2026-002	08.04.2026	PLK JUH Trenčín, s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	PaedDr. Jozef Holúbek	riaditeľ SOŠ LT	15.04.2026	22.04.2026
	Faktúra	79/26	Servisné práce na budove 106	50,00	s DPH	046/26		07.04.2026	PackoNet,s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEÚ	15.04.2026	27.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5316