Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 190/25 HDMI Kabel 31,40 s DPH 09.09.2025 Alza.cz SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 12.09.2025
    Faktúra 215/25 elektro materiál 573,97 s DPH 162/25 09.09.2025 Internet-Handel,s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 21.08.2025 12.09.2025
    Objednávka 189/25 EUROSTAR HD 360,00 s DPH 05.09.2025 FULLTIME, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 12.09.2025
    Objednávka 186/26 školenie základného výcviku 258,00 s DPH 04.09.2025 PMTS s.r.o. - Ing. Rastislav Pipiš SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 09.09.2025
    Objednávka 188/25 pranie a čistenie 63,90 s DPH 03.09.2025 Žembera Marian SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 09.09.2025
    Objednávka 181/25 školenie manažér kvality 1 205,40 s DPH 03.09.2025 CEMS, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 02.09.2025
    Objednávka 18725 elektro materiál 258,00 s DPH 03.09.2025 Martin Svornik, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 09.09.2025
    Objednávka 180/25 vlajky 93,48 s DPH 02.09.2025 2U spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 02.09.2025
    Objednávka 183/25 elektro materiál 305,89 s DPH 02.09.2025 GM electronic, spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 03.09.2025
    Objednávka 182/25 bužírka 7,93 s DPH 02.09.2025 MURAT s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 03.09.2025
    Objednávka 185/25 spotrebný materiál 2 583,28 s DPH 01.09.2025 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 03.09.2025
    Objednávka 184/25 material OV 232,84 s DPH 01.09.2025 Mariana Letková – Feroplech LETKO SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 03.09.2025
    Objednávka 176/25 sada náradia 469,90 s DPH 26.08.2025 TME Slovakia s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 28.08.2025
    Objednávka 179/25 hygienicke potreby 326,54 s DPH 25.08.2025 LORET - Zuzana Kosová SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 28.08.2025
    Objednávka 178/25 tonery do tlačiarne 49,20 s DPH 25.08.2025 Acent s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 28.08.2025
    Objednávka 173/25 Preventívny program pre školy 360,00 s DPH 22.08.2025 KALEI s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 26.08.2025
    Faktúra 224/25 nábytok 182,99 s DPH 171/25 22.08.2025 Kondela s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 28.08.2025 12.09.2025
    Faktúra 222/25 šnúra sedlárska 71,90 s DPH 169/25 22.08.2025 Melli Interiéry, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 02.09.2025 12.09.2025
    Faktúra 218/25 sáčky do košov 21,19 s DPH 165/25 22.08.2025 Vacs Trade, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 27.08.2025 12.09.2025
    Objednávka 175/25 hygienicke potreby 122,46 s DPH 22.08.2025 DAMITO s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 26.08.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4975

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje