Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 09/26 Predplatné PREMIUM 149,00 s DPH 14.01.2026 Grantexpert s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 19.01.2026
    Objednávka 08/26 čistiace a hygienické potreby 66,60 s DPH 13.01.2026 LORET - Zuzana Kosová SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 19.01.2026
    Faktúra 331/25 dohľad na pracovnými podmienkami 43,97 s DPH 251/25 SOŠ LT5 -008/2024-010 12.01.2026 PLK JUH Trenčín, s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr.Jozef Holúbek Riaditeľ SOS LT 15.01.2026 15.01.2026
    Objednávka 07/26 čistiace a hygienické potreby 262,22 s DPH 09.01.2026 LORET - Zuzana Kosová SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 16.01.2026
    Objednávka 06/26 Edu Page eGovernment modul 309,00 s DPH 08.01.2026 aSc Applied Sotware Consultants, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 16.01.2026
    Objednávka 05/26 školenie 98,40 s DPH 08.01.2026 REVITRYS s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 16.01.2026
    Objednávka 003/26 Pliešok k trafopájke 21,30 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-010 08.01.2026 Marián Lukačko SKYMAX SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 13.01.2026
    Objednávka 004/26 školenie 170,00 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-010 08.01.2026 V.A.J.A.K. s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 13.01.2026
    Objednávka 001/26 hygienicke potreby 302,00 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-010 07.01.2026 DAMITO s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 13.01.2026
    Objednávka 002/26 hygienicke potreby 337,17 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-010 07.01.2026 AMD – M, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 13.01.2026
    Faktúra 339/25 mzdy a personálne údaje 85,62 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-030 05.01.2026 HOUR, spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.01.2026 15.01.2026
    Faktúra 338/25 telekomunikačné služby 333,65 s DPH SOŠ LT5-13/2025-004-012 05.01.2026 Slovak Telekom,a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.01.2026 15.01.2026
    Objednávka 258/25 olej do kompresora 19,61 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-010 31.12.2025 LKQ SK, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 09.01.2026
    Faktúra 336/25 elektro materiál 262,16 s DPH 255/25 SOŠ LT5 -008/2024-010 17.12.2025 Stanislav Kováčik-Tenel SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 18.12.2025 15.01.2026
    Faktúra 335/25 tonery do tlačiarne 533,57 s DPH 257/25 SOŠ LT5 -008/2024-010 17.12.2025 Acent s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 18.12.2025 15.01.2026
    Faktúra 337 /25 material OV 472,72 s DPH 256/25 SOŠ LT5 -008/2024-010 17.12.2025 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 18.12.2025 15.01.2026
    Zmluva SOŠ LT 013/2025-31 Darovacia zmluva-podporra športových a pohybových aktivít 917,00 s DPH 16.12.2025 Slávia Trenčín, o.z. SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 16.12.2025
    Faktúra 334/25 oprava MV 36,90 s DPH 254/25 SOŠ LT5 -008/2024-010 16.12.2025 Autosklo TN, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 16.12.2025 15.01.2026
    Faktúra 332/25 učebné pomôcky 380,00 s DPH 253/25 SOŠ LT5 -008/2024-010 15.12.2025 Slovenký letecký zväz generála Dr.M.R. Štefánika SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 16.12.2025 15.01.2026
    Faktúra 333/25 tonery 70,70 s DPH 254/25 SOŠ LT5 -008/2024-010 15.12.2025 Gigaprint.sk s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 17.12.2025 15.01.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5168

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje