Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ING.Juríček, SOŠ LT SOS LT SOSLT SOŠ LT SOŠ LT - Mgr. Kubala SOŠ LT TN SOŠ LT- TN SOŠ letecko technická SOŠ letecko-technická SOŠ letecko-technická Trenčín SOŠ letecko-technickáa SOŠ letecko-technickás SOŠLT SRRZ pri SOŠ letecko-technickej Stredná odborná škola letecko-technická sos lt soslt 31333131 33580511 42053331 45383901 45917272 142873154	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	048/26	občerstvenie ku dňu učiteľov	112,00	s DPH			01.04.2026	Monello s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEÚ		07.04.2026
	Objednávka	047/26	občerstvenie ku dňu učiteľov	159,70	s DPH			01.04.2026	Kubo Slovakia plus s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEÚ		07.04.2026
	Objednávka	046/26	Servisné práce na budove 106	50,00	s DPH			01.04.2026	PackoNet,s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEÚ		07.04.2026
	Objednávka	045/26	spotrebný materiál	1,40	s DPH			31.03.2026	SEKO Trenčín s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEÚ		07.04.2026
	Objednávka	042/26	elektro materiál	108,00	s DPH			27.03.2026	Stanislav Kováčik-Tenel	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy		07.04.2026
	Objednávka	044/26	Náhradná kartuša	121,02	s DPH			27.03.2026	Molimpex s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Jarmila Zavadilová	zástupkyňa riaditeľa školy		07.04.2026
	Objednávka	043/26	spotrebný materiál	416,83	s DPH			27.03.2026	SEKO Trenčín s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy		07.04.2026
	Objednávka	28/26	elektro materiál	70,00	s DPH			26.03.2026	Stanislav Kováčik-Tenel	SOŠ letecko-technická	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy		04.03.2026
	Objednávka	041/26	Rukojeť kompletní pro ZD-931	105,87	s DPH			24.03.2026	Internet Handel s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy		07.04.2026
	Objednávka	040/26	čistiace a hygienické potreby	50,41	s DPH			23.03.2026	Megakupa.s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy		25.03.2026
	Faktúra	60/26	Darček ku dňu učiteľov	215,20	s DPH	039/26	SOŠ LT5 -008/2024-007	17.03.2026	Opre´Cidery, s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEU	17.03.2026	19.03.2026
	Objednávka	039/25	Darček ku dňu učiteľov	215,20	s DPH			16.03.2026	Opre´Cidery, s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEU		25.03.2026
	Objednávka	038/26	termohrnček	292,05	s DPH			16.03.2026	Lean Cemmerce, s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca ETÚ		25.03.2026
	Objednávka	037/26	školenie humanet	46,74	s DPH			16.03.2026	HOUR, spol. s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca ETÚ		25.03.2026
	Faktúra	59/26	darček ku dňu učiteľov	292,05	s DPH	038/26	SOŠ LT5 -008/2024-007	16.03.2026	Lean Cemmerce, s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEU	17.03.2026	02.04.2026
	Faktúra	58/26	hygienické potreby	503,32	s DPH	036/26	SOŠ LT5 -008/2024-007	16.03.2026	Damito.s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEU	27.03.2026	02.04.2026
	Faktúra	57/26	Služby BOZP	86,40	s DPH	035/26	SOŠ LT5 -008/2024-010	11.03.2026	Ing. Martin Kováč	SOŠ letecko-technická Trenčín	PaedDr. Jozef Holúbek	riaditeľ SOŠ LT	17.03.2026	02.04.2026
	Objednávka	35/25	oprava športového náradia v telocvični	1 178,34	s DPH		SOŠ LT5 -008/2024-007	06.03.2026	Jarka Geregová	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Jarmila Zavadilová	zástupkyňa riaditeľa školy		17.03.2026
	Objednávka	34/25	športové potreby a náčinie	1 027,25	s DPH		SOŠ LT5 -008/2024-007	06.03.2026	Decathlon SK s. r. o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy		17.03.2026
	Faktúra	56/26	oprava športového nárdia	1 178.34	s DPH	035/26	SOŠ LT5 -008/2024-007	06.03.2026	Jarka Geregová	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Jarmila Zavadilová	zástupkyňa riaditeľa školy	17.03.2026	02.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5275