Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka objednávka s DPH 24.02.2011
    Faktúra 80919 odber energii+ nájom - záloha 57,64 s DPH 10/2007+ dod. č. 1 05.10.2018 Letecké opravovne , a.s. 14.11.2018
    Faktúra 1013060702 telekomunikačné služby 66,84 s DPH 16.10.2018 Slovak Telecom, a.s. 14.11.2018
    Faktúra 1020180336 prenájom lešenia 120,00 s DPH 51/18 23.10.2018 NEMTECH s.r.o. 14.11.2018
    Faktúra FVEKTN022 odborný seminár 35,00 s DPH 17.10.2018 Kantorka, n.o. 14.11.2018
    Faktúra odborná prehliadka 034102018 204,00 s DPH 52/18 24.10.2018 TERMSYS s.r.o. 14.11.2018
    Faktúra 118111478 stravné lístky 1 999,80 s DPH 26.10.2018 UP Slovensko, s.r.o. 14.11.2018
    Faktúra SR18025192 hygienicke potreby 203,28 s DPH 31.10.2018 ILLE -Papier- Service, s.r.o. 14.11.2018
    Faktúra 1013060701 telekomunikačné služby 52,22 s DPH 07.11.2018 Slovak Telecom, a.s. 14.11.2018
    Faktúra 182001336 propagačné materiály 837,36 s DPH 07.11.2018 QEX,a.s. 14.11.2018
    Objednávka 55/18 propagačné materiály 837,36 s DPH 31.10.2018 QEX,a.s. 16.11.2018
    Faktúra 1823600211 prenájom priestorov 400,00 s DPH 49/18 15.10.2018 EXPO CENTER,A.s. 14.11.2018
    Objednávka 56/18 odborný seminár 28,00 s DPH 09.11.2018 RZMOSP-Regionálne vzdelávacie centrum 16.11.2018
    Faktúra 195/11/2018 revízie 60,00 s DPH 53/18 12.11.2018 Ľudovít Gereg - Servis 17.12.2018
    Faktúra 5570030577 udržba učtovnickeho programu 83,65 s DPH 06.11.2018 IVES košice 17.12.2018
    Faktúra 81044 odber energii+ nájom - záloha 2 700,00 s DPH 1/2006+dod. č.1 13.11.2018 Letecké opravovne , a.s. 17.12.2018
    Faktúra 81045 odber energii+ nájom - záloha 57,64 s DPH 10/2007+ dod. č. 1 13.11.2018 Letecké opravovne , a.s. 17.12.2018
    Faktúra 1013060702 telekomunikačné služby 67,70 s DPH 19.11.2018 Slovak Telecom, a.s. 17.12.2018
    Faktúra 2018078 kurz prvej pomoci 45,00 s DPH 57/18 26.11.2018 Akadémia Komenského ,o.z. 17.12.2018
    Faktúra 118122556 stravné lístky 2 939,71 s DPH 26.11.2018 UP Slovensko, s.r.o. 17.12.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4809

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje