Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra IDD 6/2026 Správny poplatok 300,00 s DPH 11.06.2026 MestoTrenčín SOŠ letecko-technická Trenčín PeadDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 16.06.2026 16.07.2026
    Faktúra 119/2026 Telekomunikačné služby 100,00 s DPH SOŠ LT5-13/2025-021 SOŠ LT5-13/2025-021 03.06.2026 PackoNet s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín PeadDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 08.06.2026 15.06.2026
    Faktúra 146/2026 Telekomunikačné služby 100,00 s DPH SOŠLT5-13/2025-021 SOŠLT5 13/2025-021 08.07.2026 PackoNet s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín PeadDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOS LT 16.07.2026 13.08.2026
    Faktúra 116/2026 Dohľad nad pracovnými podmienkami 43,97 s DPH SOŠ LT5-01/2026-002 SOŠ LT5-01/2026-002 03.06.2026 PLK JUH Trenčín, s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín PeadDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 16.06.2026 19.06.2026
    Faktúra 117/2026 Mzdy a personálne údaje 5/2026 41,40 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-030 SOŠ LT5 -008/2024-030 03.06.2026 HOUR, spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín PeadDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 08.06.2026 15.06.2026
    Faktúra 139/2026 Energie+ voda 242,00 s DPH SOŠLT5 52/2023-006 SOŠ LT5-005/2023-006 03.07.2026 LOT TN a.ss SOŠ letecko-technická Trenčín PeadDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOS LT 13.07.2026 10.08.2026
    Faktúra 140/2026 Mzdy a personálne údaje 6/2026 44,22 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-030 SOŠ LT5 -008/2024-030 02.07.2026 HOUR, spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín PeadDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.07.2026 10.08.2026
    Faktúra 141/2026 Telekomunikačné služby 218,18 s DPH SOŠLT5-13/2025-004-012 SOŠ LT5-13/2025-004-012 03.07.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠ letecko-technická Trenčín PeadDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 20.07.2026 10.08.2026
    Faktúra 121/2026 Energie+ voda 5 011,00 s DPH SOŠ LT5-005/2023-006 SOŠ LT5-005/2023-006 03.06.2026 LOT TN a.ss SOŠ letecko-technická Trenčín PeadDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 08.06.2026 15.06.2026
    Objednávka 223/25 školenie základného výcviku 1 110,69 s DPH 24.10.2025 PMTS, s.r.o SOŠ letecko-technická PeadDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOS LT 28.10.2025
    Objednávka 086/26 Kancelárska skriňa 198,05 s DPH 24.06.2026 FF consulting s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín PeadDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 30.06.2026
    Objednávka 093/26 školenie základného výcviku 4 201,68 s DPH 02.07.2026 PMTS, s.r.o SOŠ letecko-technická Trenčín PeadDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 08.07.2026
    Faktúra 124/2026 Služby BOZP a PO 88,56 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-010 SOŠ LT5 -008/2024-010 05.06.2026 Ing. Martin Kováč SOŠ letecko-technická Trenčín PeadDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 16.06.2026 08.07.2026
    Faktúra IDD 3/2026 Poistenie vozidla 134,64 s DPH SOŠLT5 52/2023-001 SOŠLT5 52/2023-001 08.04.2026 Union poisťovňa, a.s. SOŠ letecko-technická Trenčín PeadDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 16.06.2026 16.07.2026
    Faktúra IDD 4/2026 Poistenie vozidla 423,74 s DPH SOŠLT5 52/2023-002 SOŠLT5 52/2023-002 08.04.2026 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu SOŠ letecko-technická Trenčín PeadDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 16.06.2026 16.07.2026
    Faktúra IDD 5/2026 Poistenie vozidla 278,93 s DPH SOŠ LT5-005/2023-002 SOŠ LT5-005/2023-002 20.04.2026 Komunálna poisťovňa a.s. SOŠ letecko-technická Trenčín PeadDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOS LT 16.06.2026 16.07.2026
    Faktúra 316/25 telekomunikačné služby 2 600.00 s DPH 244/25 26.11.2025 PackoNet,s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín PeadDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOS LT 28.11.2025 12.12.2025
    Objednávka 222/25 Kancelársky nábytok 363,19 s DPH 24.10.2025 KOVOTYP s.r.o. SOŠ letecko-technická PeadDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOS LT 28.10.2025
    Faktúra 261/25 Mzdy a personálne údaje 9/2025 42,34 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-030 01.10.2025 HOUR, spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická PeadDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 15.10.2025 20.10.2025
    Faktúra 205/25 telekomunikačné služby 293,90 s DPH 9928746504 07.08.2025 Slovak Telekom,a.s. SOŠ letecko-technická PeadDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOS LT 14.08.2025 11.09.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5447

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje