Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka objednávka s DPH 24.02.2011
    Faktúra 2100345 elektro materiál 248,88 s DPH 29.03.2021 Stanislav Kováčik-Tenel 28.04.2021
    Faktúra 1021030911 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH 02.03.2021 osobnýudaj.sk,s.r.o. 26.04.2021
    Faktúra 1020210001 oprava budov 17 463,39 s DPH 15.03.2021 DACHOSTAV BUILDING, spol.s.r.o. 26.04.2021
    Faktúra 10210079 odborná príprava elektrotechnikov 48,00 s DPH 08.03.2021 Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského, s.r.o. 26.04.2021
    Faktúra 121019488 stravné lístky 19 998,00 s DPH 08.03.2021 UP Slovensko, s.r.o. 26.04.2021
    Faktúra 1632021 seminár účtovníctvo 40,00 s DPH 08.03.2021 Regionálne združenie miest a obci 28.04.2021
    Faktúra 210169 odber energii+ nájom - záloha 2 700,00 s DPH 1/2006+dod. č.1 09.03.2021 Letecké opravovne , a.s. 28.04.2021
    Faktúra 210170 odber energii+ nájom - záloha 57,64 s DPH 10/2007+ dod. č. 1 09.03.2021 Letecké opravovne , a.s. 28.04.2021
    Faktúra 2121070913 všeobecný materiál 1 658,47 s DPH 09.03.2021 BEKWOODCOTE s.r.o. 28.04.2021
    Faktúra 21006 revízia 120,00 s DPH 10/21 22.03.2021 Anton Filo - elektro 28.04.2021
    Faktúra 8279015663 telekomunikačné služby 89,30 s DPH 22.03.2021 Slovak Telecom, a.s. 28.04.2021
    Faktúra SR1005227 hygienicke potreby 246,82 s DPH 22.03.2021 ILLE -Papier- Service, s.r.o. 28.04.2021
    Faktúra 03/2021 stavebné práce 870,00 s DPH 29.03.2021 Ľuboš Kubiš 28.04.2021
    Faktúra 1020210002 oprava strechy 7 907,20 s DPH 29.03.2021 DACHOSTAV BUILDING, spol.s.r.o. 28.04.2021
    VO: Súhrnná správa 1-5/2021 Kancelárske stoličky 20 ks 2 205.00 bez DPH 30.03.2021 23.04.2021
    Faktúra 20210014 oprava omietok 4 809,19 s DPH 29.03.2021 JPS trade, s.r.o. 28.04.2021
    Faktúra 20210015 oprava fasády 30 000,00 s DPH 29.03.2021 JPS trade, s.r.o. 28.04.2021
    Faktúra SPF21410118 kancelárska stolička 160,80 s DPH 29.03.2021 B2B Partner, s.r.o. 28.04.2021
    Faktúra 20210042 Výmena vchodových dverí 6 113,54 s DPH 29.03.2021 DONER,s.r.o. 28.04.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4809

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje