Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka objednávka s DPH 24.02.2011
Objednávka 45/18 školské tlačivá 188,64 s DPH 22.08.2018 ŠEVT, ,a.s. 31333131
Faktúra 80713 odber energii+ nájom - záloha 2 700,00 s DPH 1/2006+dod. č.1 14.08.2018 Letecké opravovne , a.s.
Faktúra 80714 odber energii+ nájom - záloha 57,64 s DPH 10/2007+ dod. č. 1 14.08.2018 Letecké opravovne , a.s.
Faktúra 1801010 elektro materiál 95,64 s DPH 42/18 14.08.2018 Stanislav Kováčik-Tenel
Faktúra 80678 dobropis - odber energii -164,08 s DPH 18/2017 14.08.2018 Letecké opravovne , a.s.
Faktúra 1018084204 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH 06.08.2018 osobnýudaj.sk,s.r.o.
Faktúra 18030 revízie 625,00 s DPH 46/18 03.09.2018 Anton Filo-elektro
Faktúra 2018009 pracovný odev 1 679,99 s DPH Z201833820-Z 03.09.2018 Peter Staňo- Moden
Objednávka 44/18 Asc agenda komplet 399,00 s DPH 22.08.2018 ASC Applied Software Consultants,s.r.o.
Objednávka 46/2018 revízie 625,00 s DPH 24.08.2018 Anton Filo-elektro
Faktúra 80679 dobropis - odber energii -72,00 s DPH 14.08.2018 Letecké opravovne , a.s.
Objednávka 47/2018 handry na čistenie 34,50 s DPH 28.08.2018 Oľga Jozefková
Objednávka 48/2018 odborné časopisy 14,90 s DPH 03.09.2018 PORADCA s.r.o.
Zmluva Z201833820_Z pracovné oblečenie 1 679,99 s DPH 15.08.2018 Peter Staňo- Moden
Faktúra 1018090855 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH 03.09.2018 osobnýudaj.sk,s.r.o.
Faktúra SR18020024 hygienicke potreby 203,28 s DPH 05.09.2018 ILLE -Papier- Service, s.r.o.
Faktúra 80827 odber energii+ nájom - záloha 2 700,00 s DPH 1/2006+dod. č.1 07.09.2018 Letecké opravovne , a.s.
Faktúra 80828 odber energii+ nájom - záloha 57,64 s DPH 10/2007+ dod. č. 1 07.09.2018 Letecké opravovne , a.s.
Faktúra 1013060702 telekomunikačné služby 67,50 s DPH 10/2007+ dod. č. 1 18.09.2018 Slovak Telecom, a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3115

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 25.9.2022)
Andrej Štaffen (I.B)
Zajtra (Pondelok 26.9.2022)
Lukáš Kovács (II.B)
Filip Mareček (IV.B)
Lukáš Rosenberg (II.EF)

Kontakt

  • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
    Legionárska 160, 911 04 Trenčín
    sekretariat.soslt@gmail.com
    GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
  • +421 032/6582326
    +421 032/6565264
    0904859099 - riaditeľ školy

Fotogaléria