Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka objednávka s DPH 24.02.2011
    Faktúra 20210319 šatníková skriňa 2 049,00 s DPH 18.10.2021 MERCATOR DMS, s.r.o. 09.11.2021
    Objednávka 66/21 učebnice 3 160,80 s DPH 25.10.2021 Kníhkupectvo alter ego,s.r.o. 03.11.2021
    Objednávka 67/21 Tlačiareň 191,72 s DPH 29.10.2021 Ing.Marcela Bebjaková -PROGMA 03.11.2021
    VO: Súhrnná správa 1-3/2021 Kit sada TAZ 1,9 1 108,34 bez DPH 29.10.2021 03.11.2021
    VO: Súhrnná správa 2-3/2021 Ochranné pracovné prostriedky 2 042,00 bez DPH 29.10.2021 03.11.2021
    VO: Súhrnná správa 3-3/2021 SSD disky,operačné pamäte 666,50 bez DPH 29.10.2021 03.11.2021
    VO: Súhrnná správa 4-3/2021 Šatnikové skrine 1 707,50 bez DPH 29.10.2021 03.11.2021
    VO: Súhrnná správa 5-3/2021 Stavebné práce v budove školy 870,00 bez DPH 29.10.2021 03.11.2021
    VO: Súhrnná správa 6-3/2021 Stavebné práce v budove školy osekanie a vyspravenie omieto 964,00 bez DPH 29.10.2021 03.11.2021
    VO: Súhrnná správa 7-3/2021 Ochranná deratizácia a desizinsekcia 999,54 bez DPH 29.10.2021 03.11.2021
    Faktúra 1021100918 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH 04.10.2021 Osobnýúdaj.sk, s.r.o. 09.11.2021
    Faktúra 202100226 výkon BOZP 306,00 s DPH 04.10.2021 Majoo, s.r.o. 09.11.2021
    Faktúra 2021/55 revízie komínov 40,00 s DPH 61,21 12.10.2021 Komiárstvo ĎURŽA ,s.r.o 09.11.2021
    Faktúra 202100185 výkon BOZP 240,00 s DPH 18.10.2021 Majoo, s.r.o. 09.11.2021
    Faktúra 2021006199 Office Profesional Plus 2019 109,95 s DPH 62/21 18.10.2021 CD-Keys s.r.o. 09.11.2021
    Objednávka 65/21 Reklamný leták 240,00 s DPH 21.10.2021 QEX,a.s. 26.10.2021
    Faktúra 211000 odber energii 2 700,00 s DPH 1/2008+dod.č.1 18.10.2021 Letecké opravovne Trenčín,a.s. 10.11.2021
    Faktúra 211001 nájom nebytové priestory 57,64 s DPH 10/2007 + dod.č.1 18.10.2021 Letecké opravovne Trenčín,a.s. 10.11.2021
    Faktúra 8291941162 telekomunikačné služby 73,64 s DPH 18.10.2021 Slovak Telekom,a.s. 10.11.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5357

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje