Prijímacie konanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Objednávka 56/18 odborný seminár 28,00 s DPH 09.11.2018 RZMOSP-Regionálne vzdelávacie centrum
Faktúra 1013060701 telekomunikačné služby 53,02 s DPH 08.11.2018 Slovak Telecom, a.s.
Faktúra 182001336 propagačné materiály 837,36 s DPH 07.11.2018 QEX,a.s.
Faktúra 1013060701 telekomunikačné služby 52,22 s DPH 07.11.2018 Slovak Telecom, a.s.
Objednávka 55/18 propagačné materiály 837,36 s DPH 31.10.2018 QEX,a.s.
Faktúra SR18025192 hygienicke potreby 203,28 s DPH 31.10.2018 ILLE -Papier- Service, s.r.o.
Faktúra 118111478 stravné lístky 1 999,80 s DPH 26.10.2018 UP Slovensko, s.r.o.
Faktúra 118111478 stravné lístky 1 999,80 s DPH 26.10.2018 UP Slovensko, s.r.o.
Faktúra odborná prehliadka 034102018 204,00 s DPH 52/18 24.10.2018 TERMSYS s.r.o.
Objednávka 53/18 odborná prehliadka telocvičného náradia 60,00 s DPH 23.10.2018 Ľudovít Gereg - Servis
Faktúra 1020180336 prenájom lešenia 120,00 s DPH 51/18 23.10.2018 NEMTECH s.r.o.
Faktúra FVEKTN022 odborný seminár 35,00 s DPH 17.10.2018 Kantorka, n.o.
Faktúra 1013060702 telekomunikačné služby 66,84 s DPH 16.10.2018 Slovak Telecom, a.s.
Faktúra 1018100859 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH 16.10.2018 osobnýudaj.sk,s.r.o.
Faktúra 1823600211 prenájom priestorov 400,00 s DPH 49/18 15.10.2018 EXPO CENTER,A.s.
Faktúra FDS5518016921 kancelárske potreby 86,33 s DPH 11.10.2018 OFFICE DEPOT s.r.o.
Objednávka 51/18 prenájom lešenia 120,00 s DPH 11.10.2018 NEMTECH s.r.o.
Objednávka 52/18 odborná prehliadka teplovzdušných zariadení 204,00 s DPH 11.10.2018 TERMSYS s.r.o.
Faktúra PO20180294 výkon bezpečtnostného technika 306,00 s DPH 05.10.2018 MAJOO, s.r.o.
Faktúra 80918 odber energii+ nájom - záloha 2 700.00 s DPH 1/2006+dod. č.1 05.10.2018 Letecké opravovne , a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2027

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 17.12.2018)
Marek Rada (III.AD)
Pozajtra (Streda 19.12.2018)
Mário Vondra (I.N)

Kontakt

  • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
    Legionárska 160, 911 04 Trenčín
    sekretariat.soslt@gmail.com
    GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
  • +421 032/6582326
    +421 032/6565411

Fotogaléria