Prijímacie konanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 1013060701 telekomunikačné služby 47,94 s DPH Z201748805 10.07.2018 Slovak Telecom, a.s.
Objednávka 40/18 garáž pozinkovaná 3 060.00 s DPH 03.07.2018 F.P.H.U.EUROSTAL
VO: Súhrná správa 2/2018 osobné motorové vozidlo VOLKSWAGEN CADDY 12.371.67 bez DPH 02.07.2018
Faktúra PO20180161 služby- ročný reaudit pracovné podmienky 240,00 s DPH 28.06.2018 MAJOO, s.r.o.
Faktúra 118065424 stravné lístky 7 999,20 s DPH 21.06.2018 UP Slovensko,s.r.o
Faktúra 821071001 pohľad ucebne výpočtovej techniky 321,12 s DPH 39/18 15.06.2018 BEKWOODCOTE s.r.o.
Objednávka 39/18 úprava učebne 321,12 s DPH 15.06.2018 BEKWOODCOTE s.r.o.
Faktúra 1013060702 telekomunikačné služby 71,08 s DPH 14.06.2018 Slovak Telecom, a.s.
Faktúra 057-2018 odborná technická prehliadka 112,84 s DPH 38/18 13.06.2018 Róbert Maruškanič- odborné prehliadky tlakových zariadení
Faktúra SR18013255 hygienické poreby 152,47 s DPH 12.06.2018 ILLE -Papier - Service SK, spol.s.r.o.
Faktúra 38/18 ročná odbornú prehliadku tlakových zariadení 112,84 s DPH 11.06.2018 Róbert Maruškanič- odborné prehliadky tlakových zariadení
Faktúra 80462 odber energii+ nájom - záloha 153,55 s DPH 18/2017 08.06.2018 Letecké opravovne , a.s.
Faktúra 80463 odber energii+ nájom - záloha 2 700,00 s DPH 1/2006+dod. č.1 08.06.2018 Letecké opravovne , a.s.
Faktúra 80464 odber energii+ nájom - záloha 57,64 s DPH 10/2007+ dod. č. 1 08.06.2018 Letecké opravovne , a.s.
Faktúra 1804077856 odborné časopisy 62,37 s DPH 37/18 08.06.2018 Slovenská pošta ,a.s.
Faktúra 86086670 odborné časopisy 65,80 s DPH 36/18 07.06.2018 Poradca podnikateľa s.r.o.
Objednávka 37/18 odborné časopisy 62,37 s DPH 07.06.2018 Slovenská pošta ,a.s.
Objednávka 36/18 odborné časopisy 65,80 s DPH 07.06.2018 PORADCA s.r.o.
Faktúra 1013060701 telekomunikačné služby 36,36 s DPH 06.06.2018 Slovak Telecom, a.s.
Faktúra 2182203851 školské tlačivá 438,60 s DPH 34/18 05.06.2018 ŠEVT, ,a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1964

Narodeniny a meniny

Kontakt

  • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
    Legionárska 160, 911 04 Trenčín
    sekretariat.soslt@gmail.com
    GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
  • +421 032/6582326
    +421 032/6565411

Fotogaléria