Prijímacie konanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra 101306701 telekomunikačné služby 52,12 s DPH 07.09.2018 Slovak Telecom, a.s.
Faktúra 89957348 odborné časopisy 14,90 s DPH 06.09.2018 PORADCA s.r.o.
Objednávka 48/2018 odborné časopisy 14,90 s DPH 03.09.2018 PORADCA s.r.o.
Faktúra 2018009 pracovný odev 1 679,99 s DPH Z201833820-Z 03.09.2018 Peter Staňo- Moden
Faktúra 18030 revízie 625,00 s DPH 46/18 03.09.2018 Anton Filo-elektro
Faktúra 50180044 handry na čistenie 34,50 s DPH 47/18 03.09.2018 Oľga Jozefková
Objednávka 47/2018 handry na čistenie 34,50 s DPH 28.08.2018 Oľga Jozefková
Objednávka 46/2018 revízie 625,00 s DPH 24.08.2018 Anton Filo-elektro
Faktúra 91-8-0002418 Asc agenda komplet 399,00 s DPH 44/18 23.08.2018 ASC Applied Software Consultants,s.r.o.
Faktúra 0418080838 odborné časopisy 26,40 s DPH 43/2018 22.08.2018 Poradca podnikateľa s.r.o.
Objednávka 45/18 školské tlačivá 188,64 s DPH 22.08.2018 ŠEVT, ,a.s. 31333131
Objednávka 44/18 Asc agenda komplet 399,00 s DPH 22.08.2018 ASC Applied Software Consultants,s.r.o.
Faktúra 2182010266 školské tlačivá 188,64 s DPH 45/2018 21.08.2018 ŠEVT, ,a.s.
Faktúra 1013060702 telekomunikačné služby 67,01 s DPH 20.08.2018 Slovak Telecom, a.s.
Zmluva Z201833820_Z pracovné oblečenie 1 679,99 s DPH 15.08.2018 Peter Staňo- Moden
Faktúra FDS5518013247 kancelárske potreby 489,12 s DPH 17/2018 15.08.2018 OFFICE DEPOT s.r.o.
Faktúra 80680 odber energii+ nájom - vyúčtovanie 1 182,24 s DPH 1/2006+dod. č.1 14.08.2018 Letecké opravovne , a.s.
Faktúra 80679 dobropis - odber energii -72,00 s DPH 14.08.2018 Letecké opravovne , a.s.
Faktúra 80713 odber energii+ nájom - záloha 2 700,00 s DPH 1/2006+dod. č.1 14.08.2018 Letecké opravovne , a.s.
Faktúra 80714 odber energii+ nájom - záloha 57,64 s DPH 10/2007+ dod. č. 1 14.08.2018 Letecké opravovne , a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1998

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 21.10.2018)
A.M. (I.BD)
Kristián Pócs (III.B)

Kontakt

  • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
    Legionárska 160, 911 04 Trenčín
    sekretariat.soslt@gmail.com
    GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
  • +421 032/6582326
    +421 032/6565411

Fotogaléria