Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka objednávka s DPH 24.02.2011
    Objednávka 22/26 školské kancelárske potreby 366,18 s DPH 04.02.2026 ŠEVT, a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 12.02.2026
    Faktúra 8293794299 telefón 73,06 s DPH 02.12.2021 Slovak Telekom a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Stanislav Malec riaditeľ školy 03.12.2021 17.02.2022
    Faktúra 8295443898 telefón 52,76 s DPH 07.12.2021 Slovak Telekom a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Stanislav Malec riaditeľ školy 08.12.2022 17.02.2022
    Faktúra 1021120885 Služby - ochrana osobných údajov 55,20 s DPH 01.12.2021 osobnyudaj.sk, s.r. o. DUETT Business Residence SOŠ letecko-technická Ing. Stanislav Malec riaditeľ školy 03.12.2021 18.02.2022
    Faktúra 121082398 stravné kupóny 479,95 s DPH 06.12.2021 Up Déjeuner, s.r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Stanislav Malec riaditeľ školy 06.12.2021 18.02.2022
    Faktúra 8295653831 telefón 73,94 s DPH 10.12.2021 Slovak Telekom a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Stanislav Malec riaditeľ školy 13.12.2021 18.02.2022
    Faktúra 16/26 telekomunikačné služby 100,00 s DPH SOŠ LT5-13/2025-021 28.01.2026 PackoNet,s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 30.01.2026 25.02.2026
    Objednávka 26/26 školenie 46,74 s DPH 16.02.2026 HOUR, spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 17.02.2026
    Faktúra 211282 energia, voda 2 700,00 s DPH 16.12.2021 Letecké opravovne Trenčín, a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Stanislav Malec riaditeľ školy 17.12.2021 18.02.2022
    Objednávka 025/26 tonery 40,00 s DPH 10.02.2026 Acent s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 17.02.2026
    Objednávka 24/26 tonery do tlačiarne 137,76 s DPH 09.02.2026 Acent s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 17.02.2026
    Objednávka 23/26 školenie 119,00 s DPH 06.02.2026 EDOS-PEM, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 12.02.2026
    Faktúra 121086938 stravné kupóny 171,95 s DPH 22.12.2021 Up Déjeuner, s.r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Rabajdová vedúca ETÚ 23.12.2021 18.02.2022
    Objednávka 21/26 ročný prístup 265,68 s DPH 02.02.2026 Poradca podnikateľa,s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 09.02.2026
    Faktúra 24/26 dohľad na pracovnými podmienkami 43,97 s DPH SOŠ LT5-01/2026-002 03.02.2026 PLK JUH Trenčín, s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 05.02.2026 25.02.2026
    Faktúra 8297300408 telefón 52,64 s DPH 05.01.2022 Slovak Telekom a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Stanislav Malec riaditeľ školy 10.01.2022 18.02.2022
    Faktúra 1410931916 telefón 69,39 s DPH 11.01.2022 O2 Slovakia, s.r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Rabajdová vedúca ETÚ 12.01.2022 18.02.2022
    Faktúra 211117 dobropis energie -52,61 s DPH 12.01.2022 Letecké opravovne Trenčín, a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Stanislav Malec riaditeľ školy 12.01.2022 18.02.2022
    Faktúra 220010 dobropis energie -7 496,53 s DPH 14.01.2022 Letecké opravovne Trenčín, a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Stanislav Malec riaditeľ školy 14.01.2022 18.02.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5421

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje