Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ING.Juríček, SOŠ LT SOS LT SOSLT SOŠ LT SOŠ LT - Mgr. Kubala SOŠ LT TN SOŠ LT- TN SOŠ letecko technická SOŠ letecko-technická SOŠ letecko-technická Trenčín SOŠLT SRRZ pri SOŠ letecko-technickej Stredná odborná škola letecko-technická sos lt soslt 31333131 33580511 42053331 45383901 142873154	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Objednávka		objednávka		s DPH			24.02.2011
	Objednávka	26/18	seminár mzdová účtovníčkas	48,00	s DPH			11.04.2018	SOMI Trenčín, spol.s.r.o.
	Faktúra	182034	oprava dielne	15 200,22	s DPH			27.03.2018	MAPROSTAV,s.r.o.
	Faktúra	118033785	stravné lístky	3 999,60	s DPH			27.03.2018	UP Slovensko,s.r.o
	Faktúra	1013060701	telekomunikačné služby	61,50	s DPH			09.04.2018	Slovak Telecom, a.s.
	Zmluva	Dodatok	Dodatok k Mandatnej zmluve zo dňa 23.06.2015	900,00	bez DPH			20.04.2018	MAJOO, s.r.o.
	Objednávka	24/18	radiátory	360,00	s DPH			11.04.2018	IMMERGAS,s.r.o.
	Objednávka	25/18	protipožiarna kontrola	207,66	s DPH			11.04.2018	Pyroservis a.s.,organizačná zložka
	Zmluva	182130	Zmluva o predaji motorového vozidla	14 846,00	s DPH			14.02.2018	Araver, a.s.
	Faktúra	21-038/18	reklamné predmety	427,50	s DPH			20.03.2018	SIMON KOTRHA výroba a realizácia reklamy
	Zmluva	Z201816653_Z	čistiacie a dezinfekčné prostriedky	930,00	s DPH			19.04.2018	TATRACHEMA VD
	Faktúra	18010046	Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov strednej školy	4 500,00	s DPH			03.04.2018	Paxtravel,s.r.o.
	Faktúra	6/2018	občerstvenie - Deň učiteľov	70,00	s DPH			04.04.2018	Ing. Ivana Pĺžiková
	Faktúra	PO20180136	výkon bezpečtnostného technika	180,00	s DPH			09.04.2018	MAJOO, s.r.o.
	Faktúra	201810	výkon technika požiarnej ochrany	125,00	s DPH			12.04.2018	Mgr. Vladimír Dovina
	Faktúra	1013060702	telekomunikačné služby	80,44	s DPH			13.04.2018	Slovak Telecom, a.s.
	Faktúra	SR18008650	hygienické poreby	195,48	s DPH			18.04.2018	ILLE -Papier - Service SK, spol.s.r.o.
	Faktúra	SR18008369	hygienické poreby	195,48	s DPH			20.03.2018	ILLE -Papier - Service SK, spol.s.r.o.
	Faktúra	1013060702	telekomunikačné služby	81,12	s DPH			19.03.2018	Slovak Telecom, a.s.
	Faktúra	PO20180150	výkon bezpečtnostného technika	84,00	s DPH			20.04.2018	MAJOO, s.r.o.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3115