Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka objednávka s DPH 24.02.2011
Objednávka 26/18 seminár mzdová účtovníčkas 48,00 s DPH 11.04.2018 SOMI Trenčín, spol.s.r.o.
Faktúra 182034 oprava dielne 15 200,22 s DPH 27.03.2018 MAPROSTAV,s.r.o.
Faktúra 118033785 stravné lístky 3 999,60 s DPH 27.03.2018 UP Slovensko,s.r.o
Faktúra 1013060701 telekomunikačné služby 61,50 s DPH 09.04.2018 Slovak Telecom, a.s.
Zmluva Dodatok Dodatok k Mandatnej zmluve zo dňa 23.06.2015 900,00 bez DPH 20.04.2018 MAJOO, s.r.o.
Objednávka 24/18 radiátory 360,00 s DPH 11.04.2018 IMMERGAS,s.r.o.
Objednávka 25/18 protipožiarna kontrola 207,66 s DPH 11.04.2018 Pyroservis a.s.,organizačná zložka
Zmluva 182130 Zmluva o predaji motorového vozidla 14 846,00 s DPH 14.02.2018 Araver, a.s.
Faktúra 21-038/18 reklamné predmety 427,50 s DPH 20.03.2018 SIMON KOTRHA výroba a realizácia reklamy
Zmluva Z201816653_Z čistiacie a dezinfekčné prostriedky 930,00 s DPH 19.04.2018 TATRACHEMA VD
Faktúra 18010046 Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov strednej školy 4 500,00 s DPH 03.04.2018 Paxtravel,s.r.o.
Faktúra 6/2018 občerstvenie - Deň učiteľov 70,00 s DPH 04.04.2018 Ing. Ivana Pĺžiková
Faktúra PO20180136 výkon bezpečtnostného technika 180,00 s DPH 09.04.2018 MAJOO, s.r.o.
Faktúra 201810 výkon technika požiarnej ochrany 125,00 s DPH 12.04.2018 Mgr. Vladimír Dovina
Faktúra 1013060702 telekomunikačné služby 80,44 s DPH 13.04.2018 Slovak Telecom, a.s.
Faktúra SR18008650 hygienické poreby 195,48 s DPH 18.04.2018 ILLE -Papier - Service SK, spol.s.r.o.
Faktúra SR18008369 hygienické poreby 195,48 s DPH 20.03.2018 ILLE -Papier - Service SK, spol.s.r.o.
Faktúra 1013060702 telekomunikačné služby 81,12 s DPH 19.03.2018 Slovak Telecom, a.s.
Faktúra PO20180150 výkon bezpečtnostného technika 84,00 s DPH 20.04.2018 MAJOO, s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3115

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 25.9.2022)
Andrej Štaffen (I.B)
Zajtra (Pondelok 26.9.2022)
Lukáš Kovács (II.B)
Filip Mareček (IV.B)
Lukáš Rosenberg (II.EF)

Kontakt

  • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
    Legionárska 160, 911 04 Trenčín
    sekretariat.soslt@gmail.com
    GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
  • +421 032/6582326
    +421 032/6565264
    0904859099 - riaditeľ školy

Fotogaléria