Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ING.Juríček, SOŠ LT SOS LT SOSLT SOŠ LT SOŠ LT - Mgr. Kubala SOŠ LT TN SOŠ LT- TN SOŠ letecko-technická Trenčín SOŠLT sos lt soslt 31333131 33580511 42053331 142873154	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrná správa	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia
	Objednávka		objednávka		s DPH			24.02.2011
	Objednávka	5/2016	predplatné časopisu Škola	23,00	s DPH			18.01.2016	JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola -MEL
	Objednávka	14/2016	čistiace prostriedky	927,96	s DPH			09.02.2016	PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
	Objednávka	13/2016	záloha-odpredaj nehnuteľ.majetku	504,00	s DPH			08.02.2016	Letecké opravovne Trenčín, a.s.
	Objednávka	12/2016	lyžiarsky výcvik-ubytovanie	4 125,00	s DPH			09.02.2016	Trangoška , s.r.o.
	Objednávka	11/2016	tonery	307,00	s DPH			09.02.2016	Milan Oravčík-DEYMOS
	Objednávka	10/2016	materiál na OV	155,38	s DPH			08.02.2016	TME Slovakia s.r.o.
	Objednávka	9/2016	hydraulický zdvihák	199,09	s DPH			02.02.2016	Unitech.cz.s.r.o.
	Objednávka	8/2016	školské tlačivá	73,50	s DPH			02.02.2016	ŠEVT,a.s.
	Objednávka	7/2016	stravné lístky	3 021,00	s DPH			28.01.2016	DOXX - Stravné lístky , spol.s.r.o.
	Objednávka	6/2016	prevoz vozidla Audi	60,00	s DPH			18.01.2016	Odťahovka TISO, s.r.o.
	Objednávka	4/2016	montáž betónovej dosky	3 172,24	s DPH			11.01.2016	AQUAPLAST,s.r.o.
	Objednávka	16/2012	školské tlačivá	27,18	s DPH			25.02.2016	ŠEVT,a.s.
	Objednávka	3/2016	oprava AUDI	1 883,21	s DPH			09.01.2016	ARAVER,a.s.
	Objednávka	2/2016	stravné lístky	3 201,00	s DPH			04.01.2016	DOXX - Stravné lístky , spol.s.r.o.
	Objednávka	1/2016	stravné lístky	1 655,00	s DPH			04.01.2016	Letecké opravovne Trenčín, a.s.
	Faktúra	2784640409	telekomunikačné služby	55,32	s DPH			06.05.2016	Slovak Telecom,a.s.
	Faktúra	K160092	výmena riadiátorov - dielne	2 386,81	s DPH		Z20167266	21.04.2016	Jozef Dendiš - Kúrenie, voda, plyn
	Faktúra	SR16008559	hygienické potreby	198,13	s DPH			19.04.2016	ILLE - Papier Service SK
	Faktúra	FV140	Školenie	35,00	s DPH			06.04.2016	Kantorka,n.o.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2098