Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka objednávka s DPH 24.02.2011
    Faktúra 8244029468 telekomunikačné služby 60,62 s DPH 15.10.2019 Slovak Telecom, a.s. 04.12.2019
    Objednávka 58/19 elektro materiál 197,52 s DPH 20.11.2019 Stanislav Kováčik-Tenel 02.12.2019
    Objednávka 59/19 tlačiareň 413,00 s DPH 27.11.2019 Milan Oravčík -DEYMOS 02.12.2019
    Faktúra 1019100880 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH 01.10.2019 osobnýudaj.sk,s.r.o. 04.12.2019
    Faktúra SR19022614 hygienicke potreby 237,07 s DPH 01.10.2019 ILLE -Papier- Service, s.r.o. 04.12.2019
    Objednávka 72/24 material OV 16,47 s DPH 15.03.2024 PDM Autosúčiastky s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 20.03.2024
    Objednávka 70/242 material OV 11,65 s DPH 12.03.2024 TECHFUN s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 20.03.2024
    Faktúra PO20190288 výkon bezpečtnostného technika 306,00 s DPH 04.10.2019 MAJOO, s.r.o. 04.12.2019
    Objednávka 71/24 material OV 1 252,61 s DPH 12.03.2024 TECHFUN s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 20.03.2024
    Objednávka 71/24 material OV 1 252,61 s DPH 23,22024 TECHFUN s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 18.03.2024
    Objednávka 70/24 material OV 11,65 s DPH 23,22024 TECHFUN s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 18.03.2024
    Objednávka 56/19 revízie 60,00 s DPH 11.11.2019 Ľudovít Gereg - Servis 21.11.2019
    Faktúra 245001 dobropis -29,34 s DPH 04-023 1008316551 02.02.2024 METAX,spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 23.02.2024 18.03.2024
    Faktúra SR19025208 hygienicke potreby 237,07 s DPH 29.10.2019 ILLE -Papier- Service, s.r.o. 04.12.2019
    Faktúra 61/24 telekomunikačné služby 96,00 s DPH 04-023 1008316551 08.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 13.03.2024 18.03.2024
    Faktúra 8245110647 telekomunikačné služby 56,05 s DPH 05.11.2019 Slovak Telecom, a.s. 04.12.2019
    Objednávka 69/24 mikrovlnka + kávovar 607,80 s DPH 13.03.2024 ELEKTROSPED,a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 14.03.2024
    Faktúra 8246262014 telekomunikačné služby 62,84 s DPH 18.11.2019 Slovak Telecom, a.s. 16.12.2019
    Objednávka 68/24 dvojdaráž 1 260.00 s DPH 11.03.2024 EUROSTAL Justyna CZAJA, Radoslaw Czaja Spolka Cywilna SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 14.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5037

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje