Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka objednávka s DPH 24.02.2011
    Faktúra 82751009771 telekomunikačné služby 73,44 s DPH 05.01.2021 Slovak Telekom 05.02.2021
    Objednávka 71/20 odborné časopisy 72,00 s DPH 03.12.2020 Poradca s.r.o. 10.12.2020
    Zmluva Z202032286_Z stravné lístky 36 476,35 s DPH 10.12.2020 UP Slovensko, s.r.o. 14.12.2020
    Objednávka 1/21 Upgrade programu MZDY na rok 2021 313,20 s DPH 05.01.2021 SOMI Trenčín,spol.s.r.o. 15.01.2021
    Objednávka 2/21 Píla MTD 183,20 s DPH 11.01.2021 MPT Predaj- Servis s.r.o. 15.01.2021
    VO: Súhrnná správa 1-4/20 Sanakčné práce v objekte SOŠ LT 2 306,73 s DPH 18.12.2020 22.01.2021
    VO: Súhrnná správa 2-4/20 výmena rozvádzača RM 1 291,76 bez DPH 18.12.2020 22.01.2021
    VO: Súhrnná správa 3-4/20 stravné lístky 36 476,35 s DPH 18.12.2020 22.01.2021
    Objednávka 3/21 Online seminár:Daňové priznanie k dani z príjmov 40,00 s DPH 12.01.2021 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia 22.01.2021
    Objednávka 4/21 Servisná prehliadka služobného auta s DPH 13.01.2021 Prvý trenčiansky autoservis, s.r.o. 22.01.2021
    Zmluva 2018/2107/OM-17638593 kúpna zmluva s DPH 01.02.2021 BEKWOODCOTE s.r.o. 03.02.2021
    Faktúra 360/24 odber energii-vyučtovanie 3 649,50 s DPH SOŠ LT5-36/2022-01 21.01.2025 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 31.01.2025 07.02.2025
    Objednávka 69/20 odborná seminár 48,00 s DPH 03.12.2020 SOMI Trenčín, spol.s.r.o. 09.12.2020
    Faktúra 359/24 odber energii 4 920,00 s DPH SOŠ LT5-36/2022-01 26.01.2025 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 27.01.2025 07.02.2025
    Faktúra 358/24 dohľad na pracovnými podmienkami 42,90 s DPH SOŠ LT 5 -008/2024-12 07.01.2025 MDClinic a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.01.2025 07.02.2025
    Faktúra 352/24 telekomunikačné služby 132,89 s DPH 04-23/1008316551 07.01.2025 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.01.2025 07.02.2025
    Faktúra 356/24 telekomunikačné služby 109,01 s DPH 9928746504 07.01.2025 Slovak Telekom,a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.01.2025 07.02.2025
    Faktúra 8273435567 telekomunikačné služby 76,36 s DPH 16.12.2020 Slovak Telekom 05.02.2021
    Objednávka 25/25 rohože 172,20 s DPH 04.02.2025 B2B Partner s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 07.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5147

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje