Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 60169 odpredaj hnuteľného majetku 504,00 s DPH zmluva z 2.2.2016 29.02.2016 Letecké opravovne Trenčín, a.s. 30.03.2016
    Faktúra VF1304 montáž okien 2 150,00 s DPH zmluva 26.3.2013 04.07.2013 Juraj Petrík 05.09.2013
    Faktúra 220109 dodávka energii 2 700,00 s DPH zmluva 14/2006 doat.č.1 21.02.2022 Letecké opravovne Trenčín,a.s. 24.03.2022
    Faktúra 201183 odber energii + nájom 57,64 s DPH Zmluva 10/2007 + dod.1 07.12.2020 Letecké opravovne , akciová spoločnosť 05.02.2021
    Faktúra 210015 odber energii + nájom -72,00 s DPH Zmluva 10/2007 + dod.1 22.01.2021 Letecké opravovne , akciová spoločnosť 05.02.2021
    Faktúra 210005 odber energii + nájom 57,64 s DPH Zmluva 10/2007 + dod.1 18.01.2021 Letecké opravovne , akciová spoločnosť 19.02.2021
    Faktúra 210014 odber energii + nájom -8053... s DPH Zmluva 1/2006 + dod.1 22.01.2021 Letecké opravovne , akciová spoločnosť 05.02.2021
    Faktúra 201182 odber energii + nájom 2 700,00 s DPH Zmluva 1/2006 + dod.1 07.12.2020 Letecké opravovne , akciová spoločnosť 05.02.2021
    Faktúra 210004 odber energii + nájom 2 700,00 s DPH Zmluva 1/2006 + dod.1 18.01.2021 Letecké opravovne , akciová spoločnosť 19.02.2021
    Faktúra 183/23 výkon zodpovednej osoby 12,00 s DPH ZO/2018A13183-1 04.09.2023 Osobnýúdaj.sk, s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 07.09.2023 04.10.2023
    Faktúra 1022030871 výkon zodpovednej osoby - osobný údaj 55,20 s DPH ZO/2018A13183 ZO/2018A13183 02.03.2022 osobnyudaj.sk, s.r. o. DUETT Business Residence SOŠ letecko-technická Ing. Stanislav Malec riaditeľ školy 02.03.2022 06.05.2022
    Faktúra 1022080857 výkon zodpovednej osoby - osobný údaj 55,20 s DPH ZO/2018A13183 02.08.2022 osobnyudaj.sk, s.r. o. DUETT Business Residence SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 03.08.2022 02.11.2022
    Faktúra 112203839 počítače 1 810,97 s DPH Z20228267 08.08.2022 Henrich Sonnenschein - ITSK SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 15.08.2022 02.11.2022
    Faktúra 2200018 školské stoličky 1 149,00 s DPH Z2022614 15.03.2022 Marián Hucík - Kika Wood SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 16.03.2022 06.05.2022
    Faktúra 2018009 pracovný odev 1 679,99 s DPH Z201833820-Z 03.09.2018 Peter Staňo- Moden 18.09.2018
    Faktúra 1701376 tonery 439,99 s DPH Z201724773 12.06.2017 Eko toner, s.r.o. 20.07.2017
    Faktúra 117099524 stravné lístky 3 496,15 s DPH Z201645294-z 27.09.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 09.10.2017
    Faktúra 20220967 zhotovenie epoxidovej podlahy 8 406,05 s DPH Z070/22/D 17.08.2022 ODES, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Rabajdová vedúca ETÚ 17.08.2022 02.11.2022
    Faktúra 220718 energia, voda 7 431,00 s DPH SOŠLT5-36/2022-01 11.08.2022 Letecké opravovne Trenčín, a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 11.08.2022 02.11.2022
    Faktúra 220697 energia, voda 3 240,00 s DPH SOŠLT5-36/2022-01 09.08.2022 Letecké opravovne Trenčín, a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 09.08.2022 02.11.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4809

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje