Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 71/24 material OV 1 252,61 s DPH 23,22024 TECHFUN s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 18.03.2024
    Objednávka 70/24 material OV 11,65 s DPH 23,22024 TECHFUN s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 18.03.2024
    Faktúra 60/24 telekomunikačné služby 114,61 s DPH 46/24 9928746504 23,22024 Slovak Telekom,a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 13.03.2024 18.03.2024
    Faktúra 59/24 dohľad na pracovnými podmienkami 39,00 s DPH 46/24 SOŠ LT 5 -36/2022-010 23,22024 MDclinic a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 13.03.2024 18.03.2024
    Faktúra 58/24 Lyžiarsky výcvik 8 700,00 s DPH 46/24 SOS LT5-005/2023-015 23,22024 CK Slniečko,spol.s.r.o.l SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 13.03.2024 18.03.2024
    Faktúra 57/24 náradie 140,76 s DPH 46/24 23,22024 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 29.02.2024 18.03.2024
    Faktúra 56/24 ochranné pomôcky 14,80 s DPH 45/24 23,22024 Jozef Bujdoš SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 29.02.2024 18.03.2024
    Faktúra 55/24 kancelárske potreby 110,48 s DPH 43/24 23,22024 Andrea Móderová-UNIPAP SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 29.02.2024 18.03.2024
    Faktúra 20210003 motorová píla 183,20 s DPH 21.02.2025 MPT Predaj- Servis s.r.o. 19.02.2021
    Objednávka 6/22 Teplovzdušný plynový generátor 30,00 s DPH 22.06.2025 TERMSYS s. r.o. Stredná odborná škola letecko-technická Ing. Stanislav Malec poverený vedením školy 19.01.2022
    Objednávka 6/22 Teplovzdušný plynový generátor 30,00 s DPH 22.06.2025 TERMSYS s. r.o. Stredná odborná škola letecko-technická Ing. Stanislav Malec poverený vedením školy 19.01.2022
    Faktúra 278/24 zváračka 200,41 s DPH 211/24 278/24 OBI Slovakia s.r.o. pobočka Trenčín SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 27.11.2024
    Objednávka objednávka s DPH 24.02.2011
    Objednávka objednávka s DPH 24.02.2011
    Objednávka objednávka s DPH 24.02.2011
    Objednávka objednávka s DPH 24.02.2011
    Objednávka objednávka s DPH 24.02.2011
    Objednávka objednávka s DPH 24.02.2011
    Objednávka objednávka s DPH 24.02.2011
    Objednávka objednávka s DPH 24.02.2011
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4809

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje