Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 271/24 OBčERSTVENIE 265,31 s DPH 20.12.2024 PARTY PARTNERS, s,r.o, SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 23.12.2024
    Faktúra 41278 dobropis stravné lístky -529,92 s DPH 10.12.2014 Letecké opravovne Trenčín, a.s. 23.01.2015
    Faktúra odborná prehliadka 034102018 204,00 s DPH 52/18 24.10.2018 TERMSYS s.r.o. 14.11.2018
    Objednávka 26/23 1 Vykonanie ročnej uzávierky účtovníctva za rok 2022 36,00 s DPH 08.02.2023 IVES Košice SOŠ letecko-technická Ing. Irena Habšudová vedúca ETÚ 13.02.2023
    Objednávka 76/24 1 Aktualizačná odborná príprava 75,00 s DPH 14.03.2024 Európsky politechnický inštitút s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 20.03.2024
    Faktúra 39/25 3D Power Basic 16,68 s DPH 31/25 13.02.2025 3D Print Zone, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 18.02.2025 17.03.2025
    Faktúra 65/24 3D tlačiaren 694,29 s DPH 05.03.2024 Alza.sk SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 13.03.2024
    Objednávka 31/25 3DPower Basic 16,68 s DPH 13.02.2025 3D Print Zone, s.r.o. SOS LT Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 13.02.2025
    VO: Súhrnná správa 1-5/2017 7 ks notebook HP250G5 W4N12EA,1 ks monitor ASUS VP228H 3 300,00 s DPH 31.03.2017 SOŠ LT- TN 10.04.2017
    Objednávka 50/19 ADSE 650 PITOT/STATIC TESTER 15 468.00 s DPH 17.10.2019 ATEQ S.A.S 24.10.2019
    Zmluva 50/19 ADSE 650 PITOT/STATIC TESTER 15 468.00 s DPH 17.10.2019 ATEQ S.A.S 27.01.2020
    Objednávka 44/17 AMM -systém- škola 237,24 s DPH 26.06.2017 Bekwoodcode,s.r.o. 20.07.2017
    Faktúra 721070934 AMM -systém- škola 237,24 s DPH 44/17 29.06.2017 Bekwoodcode,s.r.o. 20.07.2017
    VO: Súhrnná správa AQUAPLAST - zhotovenie novej podlahy 2 643,53 s DPH 18.02.2016 19.04.2016
    Faktúra 2010615 ARM systém 944,26 s DPH 3/15 12.01.2015 BEK Baustoffe Slovakia,s.r.o. 26.02.2015
    Faktúra 31364951 ARMS systém 285,37 s DPH 9/19 23.01.2019 BEKWOODCOTE s.r.o. 21.02.2019
    Faktúra 91-4-0002402 ASC agenda 189,00 s DPH 04.08.2014 ASC Applied Consultants, s.r. o. 12.09.2014
    Faktúra 91 - 4 - 0002820 ASC agenda 129,00 s DPH 25.08.2014 ASC Applied Consultants, s.r. o. 12.09.2014
    Objednávka 35/21 ASC agenda -sotwér 509,00 s DPH 15.06.2021 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 25.06.2021
    Faktúra 91-20-002504 ASC agenda -sotwér 449,00 s DPH 47/20 22.06.2020 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 24.07.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4811

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje