Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 22010780 žiarovky 20,92 s DPH 40/22 05.04.2022 SGL media, s.r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 06.04.2022 18.05.2022
    Objednávka 40/22 žiarovky 20,92 s DPH 01.04.2022 SGL media, s.r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 07.04.2022
    Faktúra 130016 žiarivka 100,00 s DPH 13/13 08.02.2013 Stanislav Kováčik - Tenel 14.03.2013
    Faktúra VF48/13 žalúzie na okna 86,40 s DPH 59/13 12.09.2013 Ivan Ševčík 15.10.2013
    Faktúra 244/24 žalúzie 134/55 s DPH 181/24 SOŠ LT 5 -36/2022-020 23.09.2024 Lameland, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 25.09.2024 24.10.2024
    Faktúra VF48/13 žalúzie 86,40 s DPH 10.09.2013 Ivan Ševčík 11.09.2013
    Objednávka 181/24 žalúzie 134,55 s DPH 17.09.2024 Lameland, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 19.09.2024
    Faktúra 312/23 ťažné zariadenie a montáž 365,00 s DPH 226/23 21.12.2023 Ľudovít Kadák SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 27.12.2023 22.01.2024
    Objednávka 226/23 ťažné zariadenie a montáž 365,00 s DPH 14.12.2023 Ľudovít Kadák SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 20.12.2023
    Objednávka 89/23 štvorzásuvková kartotéka 339,94 s DPH 01.06.2023 KOVOTYP, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 06.06.2023
    Faktúra 124/23 štvorzásuvková kartotéka 339,94 s DPH 89/23 07.06.2023 KOVOTYP, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 08.06.2023 04.07.2023
    Faktúra 67/25 štitkovačka 188,50 s DPH 54/25 18.03.2025 Opre Cidery,s.r.o. Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 24.03.2025 11.04.2025
    Faktúra 200038 štartovné v súťaži Autoopravár Junior 70,00 s DPH 6/20 27.01.2020 Cech predajcov a autoservisov SR 18.02.2020
    Faktúra C1800025 štartovné na súťaž Autoopravár Junior 2018 60,00 s DPH 3,18 12.01.2018 Cech predajcov a autoservisov SR 21.02.2018
    Faktúra 20135406 športový tovar 250,00 s DPH 10.12.2013 Matejka - inštalácie spol. s.r.o. 10.12.2013
    Faktúra 18-202/15 športový set 475,20 s DPH 121/15 21.12.2015 Simon Kotrha - výroba a realizáciareklamy 14.01.2016
    Faktúra 106/24 športové potreby a náčinie 941,00 s DPH 94/24 SOŠ LT 5 -008/2024-008 25.03.2024 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 26.03.2024 22.04.2024
    Faktúra 81/24 športové potreby a náčinie 144,80 s DPH 58/24 SOŠ LT 5 -008/2024-004 22.03.2024 inSPORTline s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 25.03.2024 10.04.2024
    Faktúra 107/24 športové potreby a náčinie 1 395,00 s DPH 95/24 SOŠ LT 5 -008/2024-008 25.03.2024 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 26.03.2024 22.04.2024
    Objednávka 1/24 športové potreby a náčinie 202,86 s DPH 02.01.2025 NECY s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 07.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4811

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje