Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 201620 technicka požiarna ochrana 125,00 s DPH 06.07.2016 Mgr. Vladimír Dovina 22.07.2016
    Faktúra 126/25 material OV 67,05 s DPH 99/25 SOŠ LT5-13/2025-016 16.05.2025 MPT Predaj - Servis s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 21.05.2025 11.06.2025
    Faktúra SR21003168 hygienicky materiál 246,82 s DPH 16.02.2021 ILLE-PAPIER-SERVICE SK 24.03.2021
    Faktúra 8277167408 telekomunikačné služby 100,28 s DPH 16.02.2021 Slovak Telekom 24.03.2021
    Faktúra 14210011 čistiace prípravky 1 579,00 s DPH 19.02.2021 Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier 24.03.2021
    Faktúra 213082 školenie 30,00 s DPH 7/21 24.02.2021 SOMI Trenčín,spol.s.r.o. 24.03.2021
    Faktúra 2278814253 telekomunikačné služby 73,44 s DPH 04.03.2021 Slovak Telekom 24.03.2021
    Faktúra 130/25 krabička na šperky 267,50 s DPH 101/25 SOŠ LT5-13/2025-016 19.05.2025 Stoklasa textilní galanterie, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 21.05.2025 11.06.2025
    Faktúra 129/25 tlačiateň HP LaserJet 380,00 s DPH 102/25 SOŠ LT5-13/2025-016 19.05.2025 Henrich Sonnenschein - ITSK SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 21.05.2025 11.06.2025
    Faktúra 129/25 tlačiateň HP LaserJet 380,00 s DPH 102/25 SOŠ LT5-13/2025-016 19.05.2025 Henrich Sonnenschein - ITSK SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 21.05.2025 11.06.2025
    Faktúra 128/25 opravný daňový doklad 13,04 s DPH 100/25 SOŠ LT5-13/2025-016 19.05.2025 Seminária,s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 20.05.2025 11.06.2025
    Faktúra 127/25 ochranný štít 15,09 s DPH 100/25 SOŠ LT5-13/2025-016 16.05.2025 IPC - Slovakia, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 20.05.2025 11.06.2025
    Faktúra 125/25 kliešte pre leteckých mechanikov 731,85 s DPH 97/25 SOŠ LT5-13/2025-016 15.05.2025 AERO Logistics, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 30.05.2025 11.06.2025
    Faktúra 1021030911 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH 02.03.2021 osobnýudaj.sk,s.r.o. 26.04.2021
    Faktúra 2121070789 profilový systém 1 826,89 s DPH 5/21 09.02.2021 BEKWOODCOTE,s.r.o. 24.03.2021
    Faktúra 1020210001 oprava budov 17 463,39 s DPH 15.03.2021 DACHOSTAV BUILDING, spol.s.r.o. 26.04.2021
    Faktúra 10210079 odborná príprava elektrotechnikov 48,00 s DPH 08.03.2021 Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského, s.r.o. 26.04.2021
    Faktúra 121019488 stravné lístky 19 998,00 s DPH 08.03.2021 UP Slovensko, s.r.o. 26.04.2021
    Faktúra 1632021 seminár účtovníctvo 40,00 s DPH 08.03.2021 Regionálne združenie miest a obci 28.04.2021
    Faktúra 210169 odber energii+ nájom - záloha 2 700,00 s DPH 1/2006+dod. č.1 09.03.2021 Letecké opravovne , a.s. 28.04.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5377

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje