Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 21330716 odborné časopisy 34,00 s DPH 30/21 14.06.2021 MAGNET PRESS,SLOVAKIA s.r.o. 20.07.2021
    Faktúra 722206958 kacer premium 99,79 s DPH 97/22 01.08.2022 THS Kežmarok, s.r.o SOŠ letecko-technická 05.08.2022
    Faktúra 220100984 seminár - zákazky s nízkou hodnotou 89,00 s DPH 63/22 30.05.2022 PROEKO, s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Rabajdová vedúca ETÚ 20.05.2022 20.06.2022
    Faktúra 2200858 elektromateriál 25,86 s DPH 69/22 30.05.2022 Stanislav Kováčik - Tenel SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 31.05.2022 20.06.2022
    Faktúra 20221051 spojovací materiál 121,31 s DPH 70/22 30.05.2022 SEKO Trenčín, s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 31.05.2022 20.06.2022
    Faktúra 2220225 toner 116,95 s DPH 71/22 30.05.2022 PROGMA - Ing. Bebjaková Marcela SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Rabajdová vedúca ETÚ 31.05.2022 20.06.2022
    Faktúra 1013060701 telefón 52,60 s DPH 06.06.2022 Slovak Telekom a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Rabajdová vedúca ETÚ 08.06.2022 20.06.2022
    Faktúra 1431046212 telefón 79,00 s DPH 07.06.2022 O2 Slovakia, s.r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Rabajdová vedúca ETÚ 09.06.2022 20.06.2022
    Faktúra 20022/06 maliarske práce 3 120,00 s DPH 36-012/2022 28.07.2022 MT Paint, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Rabajdová vedúca ETÚ 04.08.2022
    Faktúra 2222204381 Zápisník BOZP 96,98 s DPH 91/22 01.08.2022 ŠEVT a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Rabajdová vedúca ETÚ 04.08.2022
    Faktúra 6002200324 učebnice -Strojníctvo 738,00 s DPH 96/22 02.08.2022 Booknet Slovakia, spol.s.r.o SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Rabajdová zástupkyňa riaditeľa školy 04.08.2022
    Faktúra F522036289626470 Pracovný zošit Maturita 275,00 s DPH 92/22 01.08.2022 preskoly-sk, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 04.08.2022
    Faktúra 20221542 Bateria na umývadlo 26,00 s DPH 94/22 01.08.2022 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická 05.08.2022
    Faktúra 2201305 elektro materiál 123,84 s DPH 95/22 01.08.2022 Stanislav Kováčik-Tenel SOŠ letecko-technická 05.08.2022
    Faktúra 3000470722 kancelárske potreby 673,99 s DPH 93/22 28.07.2022 Andrea Móderová-UNIPAP SOŠ letecko-technická 05.08.2022
    Faktúra 2210711117 OSB dosky, fólia 268,33 s DPH 65/22 26.05.2022 WOODCOTE GROUP s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 27.05.2022 20.06.2022
    Faktúra 2022074 položenie podlahy v dielni č.19 870,00 s DPH 90/22 28.07.2022 ODES, s.r.o. SOŠ letecko-technická 05.08.2022
    Faktúra 1401080395 telekomunikačné služby 77,00 s DPH 28.07.2022 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠ letecko-technická 05.08.2022
    Faktúra 220607 odber energii 3 240,00 s DPH 11.07.2022 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ letecko-technická 05.08.2022
    Faktúra 1022070889 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH 04.07.2022 Osobnýúdaj.sk, s.r.o. SOŠ letecko-technická 05.08.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5353

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje