Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ING.Juríček, SOŠ LT SOS LT SOSLT SOŠ LT SOŠ LT - Mgr. Kubala SOŠ LT TN SOŠ LT- TN SOŠ letecko-technická Trenčín SOŠLT sos lt soslt 31333131 33580511 42053331 142873154	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrná správa	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia
	Faktúra	84095705	predplatné Poradca 2016	58,80	s DPH			29.06.2015	Poradca s.r.o.
	Faktúra	51099	odber energii a prenájom - zaloha	3 425,62	s DPH	1/2006		06.11.2015	Letecké opravovne Trenčín, a.s.
	Faktúra	4780950672	telekomunikačné služby	51,70	s DPH			07.01.2016	Slovak Telecom,a.s.
	Faktúra	201550	technicka požiarna ochrana	125,00	s DPH			07.01.2016	Mgr. Vladimír Dovina
	Faktúra	20160134	učebná pomôcka na výuku	403,34	s DPH	93/15		03.11.2015	KNĚZEK, s.r.o.
	Faktúra	SR15025228	hygienické potreby	195,48	s DPH			04.11.2015	ILLE - Papier Service SK
	Faktúra	8411000775	poistenie	681,05	s DPH			06.11.2015	Allianz- Slovenská poisťovňa,a.s.
	Faktúra	15326072	Stredoškolák	400,00	s DPH	112/15		10.11.2015	Expo Center,a.s.
	Faktúra	154633	tonery	230,40	s DPH	109/15		05.11.2015	Grand - MS,s.r.o.
	Faktúra	1500128683	pneumatiky -AUDI	183,20	s DPH			09.11.2015	Synndicus,s.r.o.
	Faktúra	1511011	kotúčová píla	130,00	s DPH	1150/15		09.11.2015	VYPA SK,s.r.o.
	Faktúra	51098	odber energii a prenájom - zaloha	745,48	s DPH	5/2008		06.11.2015	Letecké opravovne Trenčín, a.s.
	Faktúra	51100	odber energii a prenájom - zaloha	125,31	s DPH	10/2007		06.11.2015	Letecké opravovne Trenčín, a.s.
	Faktúra	S/16/012	účastnícky poplatok súťaže Autoopravár junior	60,00	s DPH	120/15		05.01.2016	Cech predajcov a autoservisov SR
	Faktúra	Nr.48/2015	zhotovenie tabule SOŠ	107,50	s DPH	113/15		16.11.2015	Gustáv Klinčúch - Kodretes, s.r.p.
	Faktúra	51146	stravné lístky	662,40	s DPH	107/15		09.11.2015	Letecké opravovne Trenčín, a.s.
	Faktúra	1530017403	stravné lístky	1 681,68	s DPH	106/15		09.11.2015	VAŠA Slovensko,s.r.o.
	Faktúra	7509910910	telekomunikačné služby	70,80	s DPH			18.11.2015	Slovak Telecom,a.s.
	Faktúra	5720009802	Poistenie majetku	78,00	s DPH			18.11.2015	Generali Slovensko poisťovňa,a.s.
	Faktúra	5720009862	Poistenie majetku	33,00	s DPH			18.11.2015	Generali Slovensko poisťovňa,a.s.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2098