Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 99/10 materiál na odborný výcvik 39,15 s DPH 49/24 SOŠ LT 5 -008/2024-008 01.03.2024 Sunnysoft s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 13.03.2024 22.04.2024
    Faktúra 2100526 elektro materiál 118,51 s DPH 21/21 26.04.2021 Stanislav Kováčik-Tenel 17.05.2021
    Faktúra 1021040919 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH 07.04.2021 osobnýudaj.sk,s.r.o. 17.05.2021
    Faktúra 2021038 všeobecný materiál 23,40 s DPH 17/21 07.04.2021 L.U.N.A. 1, s.r.o. 17.05.2021
    Faktúra 202100081 výkon bezpečtnostného technika 306,00 s DPH 08.04.2021 MAJOO, s.r.o. 17.05.2021
    Faktúra SPF21411039 kancelárska stolička 2 485,20 s DPH 15/21 12.04.2021 B2B Partner, s.r.o. 17.05.2021
    Faktúra SR21007108 hygienicke potreby 246,82 s DPH 13.04.2021 ILLE -Papier- Service, s.r.o. 17.05.2021
    Faktúra 210263 odber energii+ nájom - záloha 2 700,00 s DPH 1/2006+dod. č.1 13.04.2021 Letecké opravovne , a.s. 17.05.2021
    Faktúra 210264 odber energii+ nájom - záloha 57,64 s DPH 10/2007+ dod. č. 1 13.04.2021 Letecké opravovne , a.s. 17.05.2021
    Faktúra 8280859866 telekomunikačné služby 100,57 s DPH 21.04.2021 Slovak Telecom, a.s. 17.05.2021
    Faktúra 211008 servisná prehliadka 107,14 s DPH 19/21 21.04.2021 ARAVER a.s. 17.05.2021
    Faktúra 6202125337 tonery do tlačiarni 224,56 s DPH 20/21 16.04.2021 Ledum Kamara SK s.r.o. 17.05.2021
    Faktúra 2021/10 revízia komínov 20,00 s DPH 18/21 23.04.2021 Kominárstvo ĎURŽA,s.r.o. 17.05.2021
    Faktúra 20210020 oprava fasády 13 099,31 s DPH 03.05.2021 JPS trade, s.r.o. 17.05.2021
    Faktúra 174/25 hygienicke potreby 37,08 s DPH 139/25 SOŠ LT5 -008/2024-028 27.06.2025 LORET - Zuzana Kosová SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 07.07.2025 30.07.2025
    Faktúra 04/2021 oprava omietok 964,00 s DPH 22/21 03.05.2021 Ľuboš Kubiš 17.05.2021
    Faktúra 8282504111 telekomunikačné služby 52,60 s DPH 04.05.2021 Slovak Telecom, a.s. 17.05.2021
    Faktúra 176/25 Hak 7,75 s DPH 138/25 SOŠ LT5 -008/2024-028 30.06.2025 EURONAL.sk SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 07.07.2025 30.07.2025
    Faktúra 177/25 Zapožičanie lodí s príslušenstvom 917,00 s DPH 134/25 SOŠ LT5 -008/2024-028 30.06.2025 Slávia Trenčín o.z. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 07.07.2025 30.07.2025
    Faktúra 178/25 Inštalácia LAN siete 1 900,00 s DPH 140/25 SOŠ LT5 -008/2024-028 30.06.2025 PackoNet,s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 02.07.2025 30.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5473

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje