Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2021004545 Microsoft Windows 10 Pro 249,47 s DPH 39/21 13.08.2021 CD-Keys s.r.o. 29.09.2021
    Faktúra 522013 materiál na odborný výcvik 89,32 s DPH 83/22 24.06.2022 MICOLOR s.r.o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 1401080395 telekomunikačné služby 77,00 s DPH 28.07.2022 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠ letecko-technická 05.08.2022
    Faktúra 220607 odber energii 3 240,00 s DPH 11.07.2022 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ letecko-technická 05.08.2022
    Faktúra 1022070889 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH 04.07.2022 Osobnýúdaj.sk, s.r.o. SOŠ letecko-technická 05.08.2022
    Faktúra 20220170 Služby BOZP 86,40 s DPH 04.07.2022 Ing. Martin Kováč SOŠ letecko-technická 05.08.2022
    Faktúra 200221133 dohľad na pracovnými podmienkami 39,00 s DPH 11.07.2022 MDclinic a.s. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 8309091391 telekomunikačné služby 52,60 s DPH 04.07.2022 Slovak Telekom,a.s. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 1012013244 material OV 47,03 s DPH 89/22 24.06.2022 LKQ SK, s.r.o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 2205046981 odborné časopisy 74,34 s DPH 88/22 24.06.2022 Slovenská pošta, a.s. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 2210711252 stavebný materiál 129,60 s DPH 84/22 24.06.2022 WOODCOTE GROUP, s.r.o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 2210711253 stavebný materiál 473,27 s DPH 85/22 24.06.2022 WOODCOTE GROUP, s.r.o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 3000740622 kancelárske potreby 34,45 s DPH 87/22 24.06.2022 Andrea Móderová-UNIPAP SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 122033534 stravné lístky 1 349,59 s DPH 24.06.2022 Up Déjeuner, s.r.o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 22F8100006 odborné časopisy 34,00 s DPH 82/22 23.06.2022 Magnet Press Slovakia. s.r.o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 3000470722 kancelárske potreby 673,99 s DPH 93/22 28.07.2022 Andrea Móderová-UNIPAP SOŠ letecko-technická 05.08.2022
    Faktúra 1020002319 Koberec do kancelárie 582,17 s DPH 86/22 22.06.2022 Jutex Slovakia, s. r. o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 1020222184 materiál 129,70 s DPH 81/22 21.06.2022 MrCode, s.r.o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 9122003024 aSc Agenda komplet 559,00 s DPH 79/22 15.06.2022 ASC Applied Sotware Consultants, s.r.o. SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    Faktúra 20220117 Služby BOZP 86,40 s DPH 15.06.2022 Ing. Martin Kováč SOŠ letecko-technická 30.08.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5403

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje