Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra sr2001662 hygienicke potreby 246,82 s DPH 09.06.2020 ILLE -Papier- Service, s.r.o. 24.07.2020
    Faktúra 240/24 hliníková lišta 59,95 s DPH 179/24 SOŠ LT 5 -36/2022-020 17.09.2024 MERKURY SHOP, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 23.09.2024 22.10.2024
    Faktúra 8255201830 telekomunikačné služby 51,83 s DPH 23.03.2020 Slovak Telecom, a.s. 06.05.2020
    Faktúra 29 klampiarske práce 1 914,00 s DPH 23/20 25.03.2020 Jozef Dávidek 06.05.2020
    Faktúra 2020010 prenájom pracovnej veže-lešenie 48,00 s DPH 25/20 30.03.2020 PREMAL,s.r.o. 06.05.2020
    Faktúra 2000372 elektro materiál 383,24 s DPH 24/20 01.04.2020 Stanislav Kováčik-Tenel 07.05.2020
    Faktúra 203144 školenie 48,00 s DPH 31.03.2020 SOMI Trenčín, spol.s.r.o. 07.05.2020
    Faktúra 8256280183 telekomunikačné služby 56,05 s DPH 07.04.2020 Slovak Telecom, a.s. 07.05.2020
    Faktúra 247/24 monterkova súprava 38,90 s DPH 187/24 SOŠ LT 5 -36/2022-020 27.09.2024 Peter Staňo – Moden SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 02.10.2024 24.10.2024
    Faktúra 244/24 žalúzie 134/55 s DPH 181/24 SOŠ LT 5 -36/2022-020 23.09.2024 Lameland, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 25.09.2024 24.10.2024
    Faktúra 242/24 kancelárske potreby 117,92 s DPH 182/24 SOŠ LT 5 -36/2022-020 23.09.2024 Igaz - Papier spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 25.09.2024 24.10.2024
    Faktúra 241/24 textilné rolety 697,55 s DPH 180/24 SOŠ LT 5 -36/2022-020 23.09.2024 Lameland, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 24.09.2024 23.10.2024
    Faktúra 239/24 tonery do tlačiarne 329,48 s DPH 177/24 SOŠ LT 5 -36/2022-020 16.09.2024 Acent s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 24.09.2024 23.10.2024
    Faktúra 20200004 Maľovanie miestností v budove č.106 A a č.105 3 709,00 s DPH 23.03.2020 MT-Paint s.r.o. 06.05.2020
    Faktúra 238/24 podlahy 15 717,34 s DPH SOŠ LT 5 -36/2022-020 16.09.2024 Domat, s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 19.09.2024 18.10.2024
    Faktúra 2020/9 revízia komínov 20,00 s DPH 07.05.2020 Kominárstvo ĎURŽA,s.r.o. 02.06.2020
    Faktúra 2020/9 revízia komínov 20,00 s DPH 07.05.2020 Kominárstvo ĎURŽA,s.r.o. 02.06.2020
    Faktúra 8258553579 telekomunikačné služby 56,05 s DPH 06.05.2020 Slovak Telecom, a.s. 02.06.2020
    Faktúra 4097372406 dezinfekcia 49,95 s DPH 17.04.2020 Dr.Max 100 s.r.o. 02.06.2020
    Faktúra 2000027 školenie 96,00 s DPH 30.04.2020 Mário Mikulášik 02.06.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4853

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje