Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ING.Juríček, SOŠ LT SOS LT SOSLT SOŠ LT SOŠ LT - Mgr. Kubala SOŠ LT TN SOŠ LT- TN SOŠ letecko technická SOŠ letecko-technická SOŠ letecko-technická Trenčín SOŠLT SRRZ pri SOŠ letecko-technickej Stredná odborná škola letecko-technická sos lt soslt 31333131 33580511 42053331 45383901 142873154	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Faktúra	466170074	plošná inzercia	82,80	s DPH	12/17		21.02.2017	RegionPRESS,a.s.
	Faktúra	466180069	inzerat - nabor školy	82,79	s DPH	13/18		20.02.2018	regionPress, s.r.o.
	Faktúra	1013060701	telekomunikačné služby	62,03	s DPH	88/17		07.02.2018	Slovak Telecom, a.s.
	Faktúra	11/18	revízie	152,70	s DPH			19.02.2018	Anton Filo-elektro
	Faktúra	50104	odber energii+ nájom - záloha	57,64	s DPH	10/2007+ dod. č. 1		09.02.2018	Letecké opravovne , a.s.
	Faktúra	182013	oprava WC chlapci	13 237,55	s DPH			14.02.2018	MAPROSTAV,s.r.o.
	Faktúra	1013060702	telekomunikačné služby	85,90	s DPH			16.02.2018	Slovak Telecom, a.s.
	Faktúra	2018/0034	školoenie + skúšky odbornej spôsobilosti	155,00	s DPH			01.03.2018	ELEZ-ELZA,výroba ,obchod,služby
	Faktúra	82700015	inzerat - nabor školy	112,85	s DPH	12/18		08.02.2018	Agentúra Pardon - TN, s.r.o.
	Faktúra	183039	školenie	48,00	s DPH			19.01.2018	SOMI Trenčín, spol.s.r.o.
	Faktúra	80102	odber energii+ nájom - záloha	153,55	s DPH			09.02.2018	Letecké opravovne , a.s.
	Faktúra	80103	odber energii+ nájom - záloha	2 700,00	s DPH	1/2006+dod. č.1		09.02.2018	Letecké opravovne , a.s.
	Faktúra	2018/0022	odborná príprava elektrotechnikov	108,00	s DPH			20.02.2018	ELEZ-ELZA,výroba ,obchod,služby
	Faktúra	10180037	tepovanie	205,84	s DPH	18/18		16.02.2018	Clearning Heath Services,s.r.o.
	Faktúra	02180132	výpočtová technika	758,20	s DPH	9/18		26.02.2018	Milan Oravčík-DEYMOS
	Faktúra	118022423	stravné lístky	3 999,60	s DPH			27.02.2018	UP Slovensko,s.r.o
	Faktúra	20180592	odborné časopisy	54,90	s DPH			04.01.2018	AJFA+AVIS,s.r.o.
	Faktúra	3000450118	kancelárske potreby	169,46	s DPH	6/18		26.01.2018	Andrea Móderová - Unipap
	Faktúra	1013060701	telekomunikačné služby	62,02	s DPH			05.03.2018	Slovak Telecom, a.s.
	Faktúra	1801065	kombinovaný sústruh	4 066,00	s DPH	7/18		31.01.2018	VYPA SK, s.r.o.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3115