Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20160408 oprava - AUDI 420,00 s DPH 37/2016 18.05.2016 Profipartner,s.r.o. 17.06.2016
    Faktúra 201182 odber energii + nájom 2 700,00 s DPH Zmluva 1/2006 + dod.1 07.12.2020 Letecké opravovne , akciová spoločnosť 05.02.2021
    Faktúra 65/25 spotrebný materiál 12,95 s DPH 52/25 18.03.2025 LKQ SK, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 24.03.2025 11.04.2025
    Faktúra 64/25 spotrebný materiál 9,84 s DPH 53/25 18.03.2025 LKQ SK, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 24.03.2025 11.04.2025
    Faktúra 82751009771 telekomunikačné služby 73,44 s DPH 05.01.2021 Slovak Telekom 05.02.2021
    Faktúra 210014 odber energii + nájom -8053... s DPH Zmluva 1/2006 + dod.1 22.01.2021 Letecké opravovne , akciová spoločnosť 05.02.2021
    Faktúra 210015 odber energii + nájom -72,00 s DPH Zmluva 10/2007 + dod.1 22.01.2021 Letecké opravovne , akciová spoločnosť 05.02.2021
    Faktúra 2004696953 odborný časopis 70,14 s DPH 70/20 08.12.2020 Slovenská pošta ,a.s. 05.02.2021
    Faktúra S412401904 čistiaca rohož 101,16 s DPH 67/20 08.12.2020 Mamutan Slovakia, s.r.o. 05.02.2021
    Faktúra 86109169 odborný časopis 72,00 s DPH 71/20 22.01.2021 Poradca, s.r.o. 05.02.2021
    Faktúra 8273435567 telekomunikačné služby 76,36 s DPH 16.12.2020 Slovak Telekom 05.02.2021
    Faktúra 203246 školenie 48,00 s DPH 69/20 04.12.2020 SOMI Trenčín,spol.s.r.o. 05.02.2021
    Faktúra 201183 odber energii + nájom 57,64 s DPH Zmluva 10/2007 + dod.1 07.12.2020 Letecké opravovne , akciová spoločnosť 05.02.2021
    Faktúra 20014334 Autobatéria 381,80 s DPH 68/20 03.12.2020 SGL media, s.r.o. 05.02.2021
    Faktúra 68/25 spotrebný materiál 62,55 s DPH 56/25 19.03.2025 EURONAL.sk SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 24.03.2025 11.04.2025
    Faktúra 120110999 stravné lístky 696,43 s DPH 03.12.2020 UP SLOVENSKO ,s.r.o. 05.02.2021
    Faktúra 2020021 elektroinštalačné práce 1 550,11 s DPH 01.12.2020 Pilár Peter 05.02.2021
    Faktúra 1020120917 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH 01.12.2020 Osobnýúdaj, s.r.o. 05.02.2021
    Faktúra 1021010942 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH 04.01.2021 Osobnýúdaj, s.r.o. 19.02.2021
    Faktúra 202100026 výkon Bezpečtnostnej služby 306,00 s DPH 07.01.2021 MAJOO, s.r.o. 19.02.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5236

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje