Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 60499 stravné lístky 993,60 s DPH 41/16 07.06.2016 Letecké opravovne Trenčín, a.s. 22.07.2016
    Faktúra 1021020911 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH 02.02.2021 Osobnýúdaj, s.r.o. 24.03.2021
    Faktúra 5022101477 odborný časopis 165,00 s DPH 27.01.2021 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 19.02.2021
    Faktúra 8276971431 telekomunikačné služby 73,56 s DPH 05.02.2021 Slovak Telekom 19.02.2021
    Faktúra 104/25 revízie 262,61 s DPH 83/25 25.04.2025 PYROSLOVAKIA s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 02.05.2025 19.05.2025
    Faktúra 105/25 tonery do tlačiarne 360,88 s DPH 84/25 25.04.2025 Acent s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 02.05.2025 19.05.2025
    Faktúra 106/25 spotrebný materiál 40,00 s DPH 86/25 28.04.2025 EURONAL.sk SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 09.05.2025 19.05.2025
    Faktúra 107/25 spotrebný materiál 109,49 s DPH 88/25 28.04.2025 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 09.05.2025 19.05.2025
    Faktúra 108/25 elektro materiál 18,56 s DPH 87/25 28.04.2025 Stanislav Kováčik-Tenel SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 09.05.2025 19.05.2025
    Faktúra 109/25 administratívny poplatok 1,97 s DPH 02.05.2025 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 06.05.2025 19.05.2025
    Faktúra 110/25 školenie 16,59 s DPH 02.05.2025 Seminária,s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 06.05.2025 19.05.2025
    Faktúra 111/25 telekomunikačné služby 293,64 s DPH 05.05.2025 Slovak Telekom,a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 12.05.2025 19.05.2025
    Faktúra 112/25 odber energii 5 011.00 s DPH SOŠ LT5-36/2022-01 05.05.2025 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 12.05.2025 19.05.2025
    Faktúra 920111686 odborný časopis 26,00 s DPH 04.02.2021 Mgr. Martin Medlen - JurisDat 24.03.2021
    Faktúra SR21001141 hygienicky materiál 246,82 s DPH 22.01.2021 ILLE-PAPIER-SERVICE SK 19.02.2021
    Faktúra 07210066 členský príspevok 200,00 s DPH 9/21 04.02.2021 Slovenská obchodná a priemyselná komora 24.03.2021
    Faktúra 210099 odber energii + nájom 2 700,00 s DPH 1/2006+ dod. č. 1 09.02.2021 Letecké opravovne , akciová spoločnosť 24.03.2021
    Faktúra 210100 odber energii + nájom 57,64 s DPH 10/2007+ dod. č.1 09.02.2021 Letecké opravovne , akciová spoločnosť 24.03.2021
    Faktúra 2121070789 profilový systém 1 826,89 s DPH 5/21 09.02.2021 BEKWOODCOTE,s.r.o. 24.03.2021
    Faktúra 210100038 odborný seminár 84,00 s DPH 8/21 09.02.2021 PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. 24.03.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5316

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje