Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 55000000013 radiatory 200,97 s DPH 39/16 24.05.2016 OBI Slovakia 22.07.2016
    Faktúra 1632021 seminár účtovníctvo 40,00 s DPH 08.03.2021 Regionálne združenie miest a obci 28.04.2021
    Faktúra 148/25 dohľad nad pracovnými podmienkami 43,97 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-028 02.06.2025 MDclinic a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 05.06.2025 24.06.2025
    Faktúra 149/25 Aktivity v lanovom parku 432,00 s DPH 115/25 SOŠ LT5-005/2023-006 02.06.2025 Zaži Trenčín, OZ SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 09.06.2025 24.06.2025
    Faktúra 150/25 odber energii 5 011,00 s DPH 116/25 SOŠ LT5-005/2023-006 02.06.2025 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 05.06.2025 24.06.2025
    Faktúra 151/25 telekomunikačné služby 349,00 s DPH 116/25 SOŠ LT5-13/2025-021 04.06.2025 PackoNet,s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 05.06.2025 24.06.2025
    Faktúra 152/25 školenie oprava 15,54 s DPH 116/25 SOŠ LT5 -008/2024-010 03.06.2025 Seminária,s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 05.06.2025 24.06.2025
    Faktúra 153/25 internetové pripojenie 1 626,60 s DPH 116/25 SOŠ LT5 -008/2024-010 05.06.2025 TES – SLOVAKIA , s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 10.06.2025 24.06.2025
    Faktúra 154/25 Služby BOZP 88,56 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-010 05.06.2025 Ing. Martin Kováč SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 16.06.2025 24.06.2025
    Faktúra 1021030911 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH 02.03.2021 osobnýudaj.sk,s.r.o. 26.04.2021
    Faktúra 1020210001 oprava budov 17 463,39 s DPH 15.03.2021 DACHOSTAV BUILDING, spol.s.r.o. 26.04.2021
    Faktúra 10210079 odborná príprava elektrotechnikov 48,00 s DPH 08.03.2021 Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského, s.r.o. 26.04.2021
    Faktúra 121019488 stravné lístky 19 998,00 s DPH 08.03.2021 UP Slovensko, s.r.o. 26.04.2021
    Faktúra 210169 odber energii+ nájom - záloha 2 700,00 s DPH 1/2006+dod. č.1 09.03.2021 Letecké opravovne , a.s. 28.04.2021
    Faktúra 146/25 telekomunikačné služby 296,10 s DPH 115/25 SOŠ LT5-13/2025-012 04.06.2025 Slovak Telekom,a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 05.06.2025 24.06.2025
    Faktúra 210170 odber energii+ nájom - záloha 57,64 s DPH 10/2007+ dod. č. 1 09.03.2021 Letecké opravovne , a.s. 28.04.2021
    Faktúra 2121070913 všeobecný materiál 1 658,47 s DPH 09.03.2021 BEKWOODCOTE s.r.o. 28.04.2021
    Faktúra 21006 revízia 120,00 s DPH 10/21 22.03.2021 Anton Filo - elektro 28.04.2021
    Faktúra 8279015663 telekomunikačné služby 89,30 s DPH 22.03.2021 Slovak Telecom, a.s. 28.04.2021
    Faktúra SR1005227 hygienicke potreby 246,82 s DPH 22.03.2021 ILLE -Papier- Service, s.r.o. 28.04.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5389

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje