Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20210003 motorová píla 183,20 s DPH 21.02.2025 MPT Predaj- Servis s.r.o. 19.02.2021
    Faktúra 1/25 Program MZDY 71,34 s DPH 07.01.2025 SOMI Trenčín, spol.s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 14.01.2025 07.02.2025
    Faktúra FV22033468 material na OV 151,81 s DPH 53820 13.08.2020 Jozef Ferko-AVELMAK 18.09.2020
    Faktúra 01976/2020 popisovače 189,00 s DPH 56/20 25.08.2020 Andrej Lučenič-CAR LINE 18.09.2020
    Faktúra 2020008 pracovné oblečenie 3 300,00 s DPH 26.08.2020 Peter Staňo MODEN 18.09.2020
    Faktúra FV20T0343 podlahová vyznačovacia paska 138,00 s DPH 57/20 03.09.2020 LemiMAX s.r.o. 18.09.2020
    Faktúra 8267669019 telekomunikačné služby 57,07 s DPH 07.08.2020 Slovak Telecom, a.s. 18.09.2020
    Faktúra 4/25 tellocvičňa - náradie 202,86 s DPH 1/25 06.01.2025 NECY s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 15.01.2025 07.02.2025
    Faktúra 3/25 poskytnutie poradenských a konzultačných služieb 139,00 s DPH SOŠ LT 5 -008/2024-007 07.01.2025 GET PROFI, s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.01.2025 07.02.2025
    Faktúra 2/25 Služby BOZP 88,56 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-010 07.01.2025 Ing. Martin Kováč SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.01.2025 07.02.2025
    Faktúra 2/25 Služby BOZP 88,56 s DPH 07.01.2025 Ing. Martin Kováč SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.01.2025 07.02.2025
    Faktúra 2/25 Služby BOZP 88,56 s DPH 07.01.2025 Ing. Martin Kováč SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.01.2025 07.02.2025
    Faktúra 1/25 Program MZDY 71,34 s DPH 07.01.2025 SOMI Trenčín, spol.s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 14.01.2025 07.02.2025
    Faktúra 8266013939 telekomunikačné služby 50,47 s DPH 17.08.2020 Slovak Telecom, a.s. 18.09.2020
    Faktúra 360/24 odber energii-vyučtovanie 3 649,50 s DPH SOŠ LT5-36/2022-01 21.01.2025 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 31.01.2025 07.02.2025
    Faktúra 359/24 odber energii 4 920,00 s DPH SOŠ LT5-36/2022-01 26.01.2025 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 27.01.2025 07.02.2025
    Faktúra 82695110409 telekomunikačné služby 57,52 s DPH 07.10.2020 Slovak Telecom, a.s. 22.10.2020
    Faktúra 202009072 odborná prehliadka 198,00 s DPH 61/20 02.10.2020 TERMSYS s.r.o. 22.10.2020
    Faktúra 1412009075 prenájom lešenia 104,40 s DPH 59/20 30.09.2020 RAMIRENT spol.s.r.o. 22.10.2020
    Faktúra 1412009075 prenájom lešenia 104,40 s DPH 59/20 30.09.2020 RAMIRENT spol.s.r.o. 22.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5099

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje