Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 18275308 odborné časopisy 32,00 s DPH 33/18 01.06.2018 MAGNET PRESS,SLOVAKIA s.r.o. 27.07.2018
    Faktúra 2020008 pracovné oblečenie 3 300,00 s DPH 26.08.2020 Peter Staňo MODEN 18.09.2020
    Faktúra FDS5520015217 kancelárske potreby 666,48 s DPH 54/20 05.08.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 18.09.2020
    Faktúra 202111 výmena dlažby-škola 8 791,66 s DPH 11.08.2020 MAPROSTAV,s.r.o. 18.09.2020
    Faktúra 2020086 materiál na OV 217,60 s DPH 51/20 12.08.2020 KODRETES-Klinčúch,s.r.o. 18.09.2020
    Faktúra 200704 odber energii+ nájom - záloha 57,64 s DPH 10/2007+ dod. č. 1 13.08.2020 Letecké opravovne , a.s. 18.09.2020
    Faktúra 200703 odber energii+ nájom - záloha 2 700,00 s DPH 1/2006+dod. č.1 13.08.2020 Letecké opravovne , a.s. 18.09.2020
    Faktúra 3000160820 hygienicke potreby 249,60 s DPH 52/20 13.08.2020 Andrea Móderová - UNIPAP 18.09.2020
    Faktúra 8266013939 telekomunikačné služby 50,47 s DPH 17.08.2020 Slovak Telecom, a.s. 18.09.2020
    Faktúra FDS55200115867 hygienicke potreby 310,28 s DPH 55/20 19.08.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 18.09.2020
    Faktúra FV22033468 material na OV 151,81 s DPH 53820 13.08.2020 Jozef Ferko-AVELMAK 18.09.2020
    Faktúra 01976/2020 popisovače 189,00 s DPH 56/20 25.08.2020 Andrej Lučenič-CAR LINE 18.09.2020
    Faktúra FV20T0343 podlahová vyznačovacia paska 138,00 s DPH 57/20 03.09.2020 LemiMAX s.r.o. 18.09.2020
    Faktúra 56/20popisovače popisovače 189,00 s DPH 20.08.2020 Andrej Lučenič-CAR LINE 25.08.2020
    Faktúra 8267669019 telekomunikačné služby 57,07 s DPH 07.08.2020 Slovak Telecom, a.s. 18.09.2020
    Faktúra 82695110409 telekomunikačné služby 57,52 s DPH 07.10.2020 Slovak Telecom, a.s. 22.10.2020
    Faktúra 202009072 odborná prehliadka 198,00 s DPH 61/20 02.10.2020 TERMSYS s.r.o. 22.10.2020
    Faktúra 1412009075 prenájom lešenia 104,40 s DPH 59/20 30.09.2020 RAMIRENT spol.s.r.o. 22.10.2020
    Faktúra 1412009075 prenájom lešenia 104,40 s DPH 59/20 30.09.2020 RAMIRENT spol.s.r.o. 22.10.2020
    Faktúra 20018 revízie 245,00 s DPH 60/20 29.09.2020 Anton Filo - elektro 22.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5085

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje