Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 298/23 Vysávač 129,60 s DPH 220/23 15.12.2023 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 21.12.2023 18.01.2024
    Faktúra 200820 odber energii+ nájom - záloha 57,64 s DPH 10/2007+ dod. č. 1 08.09.2020 Letecké opravovne , a.s. 22.10.2020
    Faktúra 82695110409 telekomunikačné služby 57,52 s DPH 07.10.2020 Slovak Telecom, a.s. 22.10.2020
    Faktúra 202009072 odborná prehliadka 198,00 s DPH 61/20 02.10.2020 TERMSYS s.r.o. 22.10.2020
    Faktúra 1412009075 prenájom lešenia 104,40 s DPH 59/20 30.09.2020 RAMIRENT spol.s.r.o. 22.10.2020
    Faktúra 1412009075 prenájom lešenia 104,40 s DPH 59/20 30.09.2020 RAMIRENT spol.s.r.o. 22.10.2020
    Faktúra 20018 revízie 245,00 s DPH 60/20 29.09.2020 Anton Filo - elektro 22.10.2020
    Faktúra SR20022570 hygienicke potreby 246,82 s DPH 29.09.2020 ILLE -Papier- Service, s.r.o. 22.10.2020
    Faktúra 202002738 tlačiaren A3 389,43 s DPH 62/20 29.09.2020 Tekra - Dušan Valentovič 22.10.2020
    Faktúra VF200041 sanančné práce 2 306,73 s DPH 21.09.2020 SANIZOL, s.r.o. 22.10.2020
    Faktúra 120086749 stravné lístky 3 979,60 s DPH 21.09.2020 UP Slovensko, s.r.o. 22.10.2020
    Faktúra 3200002285 ochranné štíty 200,00 s DPH 58/20 21.09.2020 Žilinská univerzita v Žiline 22.10.2020
    Faktúra 8267864232 telekomunikačné služby 60,14 s DPH 17.09.2020 Slovak Telecom, a.s. 22.10.2020
    Faktúra 200819 odber energii+ nájom - záloha 2 700,00 s DPH 1/2006+dod. č.1 08.09.2020 Letecké opravovne , a.s. 22.10.2020
    Faktúra 23/25 chemický materiál 58,95 s DPH 19/25 30.01.2025 METAX,spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 31.01.2025 27.02.2025
    Faktúra SR20019879 hygienicke potreby 246,82 s DPH 02.09.2020 ILLE -Papier- Service, s.r.o. 22.10.2020
    Faktúra 1020090909 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH 02.09.2020 osobnýudaj.sk,s.r.o. 22.10.2020
    Faktúra 25/24 telekomunikačné služby 111,73 s DPH 9928746504 04.02.2025 Slovak Telekom,a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 12.02.2025 27.02.2025
    Faktúra 66/2020 Odborná technická prehliadka športového náradia 60,00 s DPH 11.11.2020 Ľudovít Gereg - Servis 12.11.2020
    Faktúra 26/25 telekomunikačné služby 122,48 s DPH 04-23/1008316551 06.02.2025 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 12.02.2025 27.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5138

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje