Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 01976/2020 popisovače 189,00 s DPH 56/20 25.08.2020 Andrej Lučenič-CAR LINE 18.09.2020
    Faktúra 1021110887 výkon zodpovednej osoby - osobný údaj 55,20 s DPH 02.11.2021 osobnyudaj.sk, s.r. o. DUETT Business Residence SOŠ letecko-technická Ing. Stanislav Malec riaditeľ školy 05.11.2021 17.02.2022
    Faktúra 20210319 šatníková skriňa 2 049,00 s DPH 18.10.2021 MERCATOR DMS, s.r.o. 09.11.2021
    Faktúra 2021006199 Office Profesional Plus 2019 109,95 s DPH 62/21 18.10.2021 CD-Keys s.r.o. 09.11.2021
    Faktúra 211000 odber energii 2 700,00 s DPH 1/2008+dod.č.1 18.10.2021 Letecké opravovne Trenčín,a.s. 10.11.2021
    Faktúra 211001 nájom nebytové priestory 57,64 s DPH 10/2007 + dod.č.1 18.10.2021 Letecké opravovne Trenčín,a.s. 10.11.2021
    Faktúra 8291941162 telekomunikačné služby 73,64 s DPH 18.10.2021 Slovak Telekom,a.s. 10.11.2021
    Faktúra 7268056121 USB token 98,40 s DPH 57/21 19.10.2021 PosAM, spol. s.r.o. 10.11.2021
    Faktúra 2210384 PC - kancelárie 2 589,60 s DPH 63/21 21.10.2021 PROGMA-Ing. Marcela Bebjaková 10.11.2021
    Faktúra 7268061821 USB token 98,40 s DPH 60/21 25.10.2021 PosAM, spol. s.r.o. 10.11.2021
    Faktúra 8293589929 telekomunikačné služby 53,65 s DPH 05.11.2021 Slovak Telekom,a.s. 10.11.2021
    Faktúra 213222 školenie mzdy 48,00 s DPH 20.10.2021 Somi Trenčín, spol.s.r.o. 10.11.2021
    Faktúra 2210406 tlačiareň, tonery 191,72 s DPH 67/21 03.11.2021 PROGMA - Ing. Bebjaková Marcela SOŠ letecko-technická Ing. Stanislav Malec riaditeľ školy 05.11.2021 17.02.2022
    Faktúra 20211237 náradie OV 365,76 s DPH 70/21 08.11.2021 Esat, s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 12.11.2021 17.02.2022
    Faktúra 2021/55 revízie komínov 40,00 s DPH 61,21 12.10.2021 Komiárstvo ĎURŽA ,s.r.o 09.11.2021
    Faktúra 149 seminár - účtovná závierka 40,00 s DPH 72/21 02.11.2021 Regionálne centrum miest a obcí stredného Považia SOŠ letecko-technická Ing. Stanislav Malec riaditeľ školy 10.11.2021 17.02.2022
    Faktúra 5211056007 náradie OV 712,01 s DPH 69/21 05.11.2021 TME Slovakia, s. r. o., SOŠ letecko-technická Ing. Stanislav Malec riaditeľ školy 08.11.2021 17.02.2022
    Faktúra 2123600046 prenájom priestorov s DPH 64/21 21.10.2021 EXPO Center, a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Stanislav Malec riaditeľ školy 25.10.2021 17.02.2022
    Faktúra 211116 energia, voda 2 700,00 s DPH 15.11.2021 Letecké opravovne Trenčín, a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Stanislav Malec riaditeľ školy 16.11.2021 17.02.2022
    Faktúra 211117 energia, nájom 57,64 s DPH 15.11.2021 Letecké opravovne Trenčín, a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Stanislav Malec riaditeľ školy 16.11.2021 17.02.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4943

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje