Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 466170074 plošná inzercia 82,80 s DPH 12/17 21.02.2017 RegionPRESS,a.s.
Faktúra 466180069 inzerat - nabor školy 82,79 s DPH 13/18 20.02.2018 regionPress, s.r.o.
Faktúra 1013060701 telekomunikačné služby 62,03 s DPH 88/17 07.02.2018 Slovak Telecom, a.s.
Faktúra 11/18 revízie 152,70 s DPH 19.02.2018 Anton Filo-elektro
Faktúra 50104 odber energii+ nájom - záloha 57,64 s DPH 10/2007+ dod. č. 1 09.02.2018 Letecké opravovne , a.s.
Faktúra 182013 oprava WC chlapci 13 237,55 s DPH 14.02.2018 MAPROSTAV,s.r.o.
Faktúra 1013060702 telekomunikačné služby 85,90 s DPH 16.02.2018 Slovak Telecom, a.s.
Faktúra 2018/0034 školoenie + skúšky odbornej spôsobilosti 155,00 s DPH 01.03.2018 ELEZ-ELZA,výroba ,obchod,služby
Faktúra 82700015 inzerat - nabor školy 112,85 s DPH 12/18 08.02.2018 Agentúra Pardon - TN, s.r.o.
Faktúra 183039 školenie 48,00 s DPH 19.01.2018 SOMI Trenčín, spol.s.r.o.
Faktúra 80102 odber energii+ nájom - záloha 153,55 s DPH 09.02.2018 Letecké opravovne , a.s.
Faktúra 80103 odber energii+ nájom - záloha 2 700,00 s DPH 1/2006+dod. č.1 09.02.2018 Letecké opravovne , a.s.
Faktúra 2018/0022 odborná príprava elektrotechnikov 108,00 s DPH 20.02.2018 ELEZ-ELZA,výroba ,obchod,služby
Faktúra 10180037 tepovanie 205,84 s DPH 18/18 16.02.2018 Clearning Heath Services,s.r.o.
Faktúra 02180132 výpočtová technika 758,20 s DPH 9/18 26.02.2018 Milan Oravčík-DEYMOS
Faktúra 118022423 stravné lístky 3 999,60 s DPH 27.02.2018 UP Slovensko,s.r.o
Faktúra 20180592 odborné časopisy 54,90 s DPH 04.01.2018 AJFA+AVIS,s.r.o.
Faktúra 3000450118 kancelárske potreby 169,46 s DPH 6/18 26.01.2018 Andrea Móderová - Unipap
Faktúra 1013060701 telekomunikačné služby 62,02 s DPH 05.03.2018 Slovak Telecom, a.s.
Faktúra 1801065 kombinovaný sústruh 4 066,00 s DPH 7/18 31.01.2018 VYPA SK, s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3115

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 25.9.2022)
Andrej Štaffen (I.B)
Zajtra (Pondelok 26.9.2022)
Lukáš Kovács (II.B)
Filip Mareček (IV.B)
Lukáš Rosenberg (II.EF)

Kontakt

  • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
    Legionárska 160, 911 04 Trenčín
    sekretariat.soslt@gmail.com
    GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
  • +421 032/6582326
    +421 032/6565264
    0904859099 - riaditeľ školy

Fotogaléria