Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 80714 odber energii+ nájom - záloha 57,64 s DPH 10/2007+ dod. č. 1 14.08.2018 Letecké opravovne , a.s. 18.09.2018
    Faktúra 46/25 Abrazívum na pieskovanie 38,60 s DPH 37/25 20.02.2025 Uderman, s.r.o SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 26.02.2025 17.03.2025
    Faktúra 200915 odber energii+ nájom - záloha 57,64 s DPH 10/2007+ dod. č. 1 07.10.2020 Letecké opravovne , a.s. 30.11.2020
    Faktúra 2020482 germicídny žiarič 838,00 s DPH 64/20 09.10.2020 4 LIFE, s.r.o. 30.11.2020
    Faktúra 201815685 náradie 19,56 s DPH 13.10.2020 Kovonástroje,s.r.o. 30.11.2020
    Faktúra 2020/21 kontrola a čistenie komínov 40,00 s DPH 63/20 14.10.2020 Kominárstvo ĎURŽA,s.r.o. 30.11.2020
    Faktúra 8269712223 telekomunikačné služby 60,28 s DPH 16.10.2020 Slovak Telecom, a.s. 30.11.2020
    Faktúra 120098034 stravné lístky 3 979.60 s DPH 23.10.2020 UP Slovensko, s.r.o. 30.11.2020
    Faktúra 5570036889 účtovný program 83,65 s DPH 28.10.2020 IVES košice 30.11.2020
    Faktúra 8271379539 telekomunikačné služby 67,64 s DPH 10.11.2020 Slovak Telecom, a.s. 30.11.2020
    Faktúra 43/25 VKÚ mapa na plátne 88,07 s DPH 36/25 17.02.2025 VKÚ Harmanec, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 25.02.2025 17.03.2025
    Faktúra 44/25 odborné časopisy 15,00 s DPH 35/25 19.02.2025 Dobrovoľná požiarna ochrana SR SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 28.02.2025 17.03.2025
    Faktúra 45/25 Vykonanie ročnej účtovnej závierky 36,90 s DPH 20/25 19.02.2025 DIVES, príspevková organizácia MV SR SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 25.02.2025 17.03.2025
    Faktúra 47/25 tonery do tlačiarne 382,05 s DPH 38/25 21.02.2025 Acent,s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 26.02.2025 17.03.2025
    Faktúra PO20200247 výkon bezpečtnostného technika 306,00 s DPH 02.10.2020 MAJOO, s.r.o. 30.11.2020
    Faktúra 48/25 spotrebný materiál 260,58 s DPH 39/25 25.02.2025 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 28.02.2025 17.03.2025
    Faktúra 49/25 elektro materiál 70,40 s DPH 41/25 26.02.2025 Stanislav Kováčik-Tenel SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 11.03.2025 17.03.2025
    Faktúra 35/25 profil 70,36 s DPH 26/25 12.02.2025 MERKURY SHOP, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 13.02.2025 04.03.2025
    Faktúra 34/25 Odznak 92,25 s DPH 23/25 04.02.2025 Nexprim s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 05.02.2025 04.03.2025
    Faktúra 33/25 Lavica 361,62 s DPH 24/25 07.02.2025 B2B Partner s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 12.02.2025 04.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5173

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje