Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 141/25 kancelárske potreby 51,41 s DPH 110/25 SOŠ LT5-13/2025-012 26.06.2025 Igaz - Papier spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 28.05.2025 24.06.2025
    Objednávka 139/25 hygienicke potreby 37,08 s DPH 26.06.2025 LORET - Zuzana Kosová SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 03.07.2025
    Faktúra 169/25 material OV 600,93 s DPH 133/25 26.06.2025 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 07.07.2025 16.07.2025
    Faktúra 170/25 grilované kurčatá 277,04 s DPH 131/25 26.06.2025 Expres gril, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 04.07.2025 16.07.2025
    Faktúra 171/25 teplanská chlieb 8,40 s DPH 132/25 26.06.2025 MAPEK PLUS, s.r.o. A. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 04.07.2025 16.07.2025
    Objednávka 132/25 teplanský chlieb-občerstvenie ku koncu škol. roka 8,40 s DPH 25.06.2025 MAPEK PLUS, s.r.o. A. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 30.06.2025
    Objednávka 133/25 spotrebný materiál 600,93 s DPH 25.06.2025 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 30.06.2025
    Objednávka 131/25 posedenie k ukončeniu školského roka 277,04 s DPH 25.06.2025 Expres gril, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 30.06.2025
    Faktúra 168/25 internetové pripojenie 263,65 s DPH 130/25 24.06.2025 TES – SLOVAKIA , s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 10.07.2025 16.07.2025
    Faktúra 167/25 internetové pripojenie 263,65 s DPH 129/25 SOŠ LT5 -008/2024-030 24.06.2025 TES – SLOVAKIA , s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 30.06.2025 16.07.2025
    Objednávka 134/25 Kurz splavovania Váhu 917,00 s DPH 24.06.2025 Slávia Trenčín o.z. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 30.06.2025
    Objednávka 129/25 materiál na internet 263,65 s DPH 20.06.2025 TES – SLOVAKIA , s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 27.06.2025
    Objednávka 130/25 materiál na internet 81,76 s DPH 20.06.2025 TES – SLOVAKIA , s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 30.06.2025
    Zmluva SOŠ LT5-13/2025-023 zmluva o prenájme telocvične s DPH 20.06.2025 Gymnathlon Slovensko SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 20.06.2025
    Faktúra 166/25 elektro materiál 123,00 s DPH 128/25 SOŠ LT5 -008/2024-030 20.06.2025 Spencer Medical s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 23.06.2025 16.07.2025
    Faktúra 163/25 kancelárske potreby 433,26 s DPH 126/25 SOŠ LT5 -008/2024-030 19.06.2025 Igaz - Papier spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 23.06.2025 16.07.2025
    Faktúra 164/25 Prevádzkový denník kompresora 23,90 s DPH 125/25 SOŠ LT5 -008/2024-030 19.06.2025 PYROKOMPLEX s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 23.06.2025 16.07.2025
    Faktúra 165/25 kancelárske potreby 45,29 s DPH 127/25 SOŠ LT5 -008/2024-030 19.06.2025 Igaz - Papier spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 23.06.2025 16.07.2025
    Objednávka 128/25 elektrody pre dospelých 123,00 s DPH 19.06.2025 Spencer Medical s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 23.06.2025
    Objednávka 125/24 Prevádzkový denník kompresora 23,90 s DPH 18.06.2025 PYROKOMPLEX s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 18.06.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/4943

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje