Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ING.Juríček, SOŠ LT SOS LT SOSLT SOŠ LT SOŠ LT - Mgr. Kubala SOŠ LT TN SOŠ LT- TN SOŠ letecko-technická Trenčín SOŠLT sos lt soslt 31333131 33580511 42053331 142873154	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrná správa	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia
	Objednávka	20/19	mikina pracovná	843,56	s DPH			04.03.2019	ADET,s.r.o.
	Objednávka	19/19	Oprava vstupnej vodovodnej prípojky do budovy 106	775,10	s DPH			27.02.2019	Jaroslav Sádecký-VODA-KÚRENIE-PLYN
	Objednávka	18/19	výmena žlabov dielne	3 135,00	s DPH			27.02.2019	Jozef Dávidek
	Objednávka	17/19	školské učebnice	421,60	s DPH			22.02.2019	Orbis Pictus Istropolitana spol.s..r.o.
	Objednávka	16/19	školské tlačivá	91,68	s DPH			14.02.2019	ŠEVT, ,a.s.
	Objednávka	15/19	dvojkrídlové dvere	973,04	s DPH			14.02.2019	DONER s.r.o
	Zmluva	1/2019	oprava fasády	39 782.67	s DPH			11.02.2019	MAPROSTAV, s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Stanislav Malec	riaditeľ školy
	Faktúra	101306+0701	telekomunikačné služby	53,34	s DPH			06.02.2019	Slovak Telecom, a.s.
	Objednávka	14/19	elektro materiál	619,66	s DPH			04.02.2019	Stanislav Kováčik-Tenel
	Faktúra	403190309	Servis - Fábia TN979FH	153,42	s DPH			01.02.2019	Prvý trenčiansky autoservis ,s.r.o.
	Faktúra	119011884	stravne listky	3 998,00	s DPH			29.01.2019	UP Slovensko, s.r.o.
	Objednávka	13/19	verejná správa- ročný prístup	117,00	s DPH			29.01.2019	Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.
	Faktúra	31364951	ARMS systém	285,37	s DPH	9/19		23.01.2019	BEKWOODCOTE s.r.o.
	Faktúra	SR19001638	hygienicke potreby	222,67	s DPH			23.01.2019	ILLE -Papier- Service, s.r.o.
	Faktúra	12FK/1/12019	plavajuca podlaha	209,50	s DPH	10/19		22.01.2019	MERKURY SHOP,s.r.o.
	Objednávka	12/19	predplatné odborného časopisu	25,00	s DPH			21.01.2019	Marian Medlen – JurisDat
	Objednávka	11/19	výmena oleja	154,42	s DPH			21.01.2019	ARAVER a.s.
	Objednávka	9/19	oprava učebne	285,37	s DPH			19.01.2019	BEKWOODCOTE s.r.o.
	Objednávka	10/19	plavajuca podlaha	209,50	s DPH			19.01.2019	MERKURY SHOP,s.r.o.
	Faktúra	90048	dobropis - odber energii	-4 845,29	s DPH	1/2006+dod. č.1		18.01.2019	Letecké opravovne , a.s.

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2098