Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 051/26 kancelárske potreby 171,26 s DPH 15.04.2026 Ledum Kamara SK s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 16.04.2026
    Faktúra 83/26 oprická jednotka black 171,27 s DPH 051/26 SOŠ LT 5 -008/2024-010 10.04.2026 Ledum Kamara SK s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 16.04.2026 27.04.2026
    Faktúra 82/26 prípravok na umývanie rúk 51,76 s DPH 050/26 SOŠ LT 5 -008/2024-010 10.04.2026 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 15.04.2026 27.04.2026
    Faktúra 81/26 materiál na OV 159,67 s DPH 049/26 SOŠ LT 5 -008/2024-010 10.04.2026 LKQ SK, s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 15.04.2026 27.04.2026
    Objednávka 050/26 čistiace prostriedky 51,76 s DPH 10.04.2026 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 16.04.2026
    Faktúra 80/26 Služby BOZP a PO 88,56 s DPH 046/26 SOŠ LT 5 -008/2024-010 09.04.2026 Ing. Martin Kováč SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.04.2026 27.04.2026
    Objednávka 049/26 spotrebný materiál 159,67 s DPH 09.04.2026 LKQ SK, s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 16.04.2026
    Faktúra 71/2026 dohľad na pracovnými podmienkami 43,97 s DPH SOŠ LT5 -001/2026-002 08.04.2026 PLK JUH Trenčín, s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.04.2026 22.04.2026
    Faktúra 79/26 Servisné práce na budove 106 50,00 s DPH 046/26 07.04.2026 PackoNet,s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 15.04.2026 27.04.2026
    Faktúra 73/2026 telekomunikačné služby 205,72 s DPH SOŠ LT5 -13/2025-004-012 07.04.2026 Slovak Telekom,a.s. SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.04.2026 22.04.2026
    Faktúra 78/26 odber energii 5 011,00 s DPH SOSLT5- 005/2023-006 07.04.2026 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.04.2026 27.04.2026
    Faktúra 88/26 Havarijné poistenie MV 342,12 s DPH SOSLT5- 005/2023-002 02.04.2026 Komunálna poisťovňa a.s. SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.04.2026 27.04.2026
    Faktúra 76/26 poskytnutie poradenských a konzultačných služieb 170,97 s DPH 040/26 SOŠ LT 5 -008/2024-007 02.04.2026 GET PROFI, s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.04.2026 27.04.2026
    Faktúra 89/26 poistné za MV 173,94 s DPH SOSLT5- 005/2023-003 02.04.2026 Kooperatíva poisťovňa,a.s SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.04.2026 27.04.2026
    Faktúra 77/26 telekomunikačné služby 100,00 s DPH SOSLT5- 13/2025-021 02.04.2026 PackoNet,s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.04.2026 27.04.2026
    Faktúra 72/26 mzdy a personálne údaje 46,10 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-030 02.04.2026 HOUR, spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.04.2026 22.04.2026
    Objednávka 046/26 Servisné práce na budove 106 50,00 s DPH 01.04.2026 PackoNet,s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 07.04.2026
    Objednávka 047/26 občerstvenie ku dňu učiteľov 159,70 s DPH 01.04.2026 Kubo Slovakia plus s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 07.04.2026
    Objednávka 048/26 občerstvenie ku dňu učiteľov 112,00 s DPH 01.04.2026 Monello s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 07.04.2026
    Faktúra 74/26 občerstvenie ku dňu učiteľov 159,70 s DPH 047/26 01.04.2026 Kubo Slovakia plus s.r.o. Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 07.04.2026 22.04.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5305

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje