Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ING.Juríček, SOŠ LT SOS LT SOSLT SOŠ LT SOŠ LT - Mgr. Kubala SOŠ LT TN SOŠ LT- TN SOŠ letecko technická SOŠ letecko-technická SOŠ letecko-technická Trenčín SOŠ letecko-technickáa SOŠ letecko-technickás SOŠLT SRRZ pri SOŠ letecko-technickej Stredná odborná škola letecko-technická sos lt soslt 31333131 33580511 42053331 45383901 45917272 142873154	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	298/25	kancelárske potreby	13,28	s DPH	226/25		10.11.2025	Igaz - Papier spol. s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEÚ	19.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	300/25	elektro materiál	48,40	s DPH	227/25		13.11.2025	Martin Svornik, s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy	14.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	292/25	školenie základného výcviku	1 110.69	s DPH	223/25		10.11.2025	PMTS, s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEÚ	14.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	299/25	Stredoškolák -registračný poplatok	250,00	s DPH	229/25		13.11.2025	Športový klub 1.FBC Trenčín	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEÚ	14.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	297/25	Online seminár	98,52	s DPH	225/25		10.11.2025	Seminária,s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Jarmila Zavadilová	zástupkyňa riaditeľa školy	14.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	297/25	Online seminár	98,52	s DPH	225/25		10.11.2025	Seminária,s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Jarmila Zavadilová	zástupkyňa riaditeľa školy	14.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	296/25	Služby BOZP a OPP	88,56	s DPH		SOŠ LT5 -008/2024-010	10.11.2025	Ing. Martin Kováč	SOŠ letecko-technická Trenčín	PaedDr. Jozef Holúbek	riaditeľ SOŠ LT	14.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	295/25	telekomunikačné služby	100,00	s DPH		SOŠ LT5-13/2025-021-dodatok č.1	10.11.2025	PackoNet,s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	PaedDr. Jozef Holúbek	riaditeľ SOŠ LT	14.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	294/25	odber energii	5 011,00	s DPH		SOŠ LT5-005/2023-006	10.11.2025	Letecké opravovne,a.s.	SOŠ letecko-technická Trenčín	PaedDr. Jozef Holúbek	riaditeľ SOŠ LT	14.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	293/25	Dohľad na pracovnými podmienkami	43,97	s DPH		SOŠ LT5 -008/2024-028	10.11.2025	MDclinic, s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	PaedDr. Jozef Holúbek	riaditeľ SOŠ LT	14.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	291/25	Mzdy a personálne údaje	41,40	s DPH	223/25	SOŠ LT5 -008/2024-030	04.11.2025	HOUR, spol.s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	PaedDr. Jozef Holúbek	riaditeľ SOŠ LT	14.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	301/25	materiál na OV	499,05	s DPH	230/25		13.11.2025	FIRESYSTEM, s.r.o	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEU	14.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	290/25	telekomunikačné služby	293,24	s DPH	223/25	SOŠ LT5-13/2025-008	04.11.2025	Slovak Telekom,a.s.	SOŠ letecko-technická Trenčín	PaedDr. Jozef Holúbek	riaditeľ SOŠ LT	14.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	286/25	kancelárske potreby	418,20	s DPH	220/25		27.10.2025	Igaz - Papier spol. s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Jarmila Zavadilová	zástupkyňa riaditeľa školy	30.10.2025	10.11.2025
	Faktúra	289/25	spotrebný materiál	219,64	s DPH	221/25		27.10.2025	SEKO Trenčín s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy	30.10.2025	10.11.2025
	Faktúra	288/25	štvorzásuvková kartotéka	363,19	s DPH	222/25		27.10.2025	Kovotyp,s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy	30.10.2025	10.11.2025
	Faktúra	275/25	Škola efektívne profi plus	218,95	s DPH	209/25		28.10.2025	Verlag Dashofer ,vydavateľstvo,s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEÚ	30.10.2025	10.11.2025
	Faktúra	287/25	tonery do tlačiarne	40,59	s DPH	225/25		27.10.2025	Acent s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEU	30.10.2025	10.11.2025
	Faktúra	284/25	elektro materiál	264,64	s DPH	218/25		27.10.2025	Stanislav Kováčik-Tenel	SOŠ letecko-technická	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy	30.10.2025	10.11.2025
	Faktúra	285/25	hygienicke potreby	402,65	s DPH	219/25		27.10.2025	DAMITO s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEU	30.10.2025	10.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5105