Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra sr2001662 hygienicke potreby 246,82 s DPH 09.06.2020 ILLE -Papier- Service, s.r.o. 24.07.2020
    Faktúra 20220345 Služby BOZP 86,40 s DPH 04.11.2022 Ing. Martin Kováč SOŠ letecko-technická 13.01.2023
    Faktúra 221122 seminár 40,00 s DPH 131/22 09.11.2022 Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia SOŠ letecko-technická 13.01.2023
    Faktúra 22VF00227 material OV 121,18 s DPH 130/22 09.11.2022 HARBOR, s. r. o. SOŠ letecko-technická 13.01.2023
    Faktúra 12FK/2/11/2022 roleta nástená 39,98 s DPH 134/22 08.11.2022 MERKURY SHOP, s.r.o. SOŠ letecko-technická 13.01.2023
    Faktúra 221072 odber energii 4 920,00 s DPH 08.11.2022 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ letecko-technická 13.01.2023
    Faktúra FV05-116167/2022 Bojler 329,90 s DPH 127/22 04.11.2022 ANDREA SHOP, s.r.o. SOŠ letecko-technická 13.01.2023
    Faktúra 1022110839 výkon zodpovednej osoby 55,20 s DPH 02.01.2023 Osobnýúdaj.sk, s.r.o. SOŠ letecko-technická 13.01.2023
    Zmluva Darovaciaq zmluva č. 01/2023 FC peňažný dar 200,00 s DPH 11.01.2023 Fly Czech, s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 12.01.2023
    Faktúra 223263 školenie 60,00 s DPH 133/22 09.11.2022 SOMI Trenčín, spol.s.r.o. SOŠ letecko-technická 13.01.2023
    Objednávka 3/23 pracovné oblečenie 78,71 s DPH 09.01.2023 ARLAM s.r.o. SOŠ letecko-technická 10.01.2023
    Objednávka 2/23 Verejná správa Slovenskej republiky –ročný prístup 204,00 s DPH 04.01.2023 Poradca podnikateľa,s.r.o. SOŠ letecko-technická 10.01.2023
    Objednávka 1/23 Program MZDY 345,60 s DPH 04.01.2023 SOMI Trenčín, spol.s.r.o. SOŠ letecko-technická 10.01.2023
    Zmluva Z202215442_Z stravné poukážky na rok 2023 55 412,28 s DPH 21.12.2022 Up Déjeuner, s. r. o. SOŠ letecko-technická 30.12.2022
    Objednávka 176/22 náplne do tlačiarni 334,80 s DPH 20.12.2022 N-COPY s. r. o. SOŠ letecko-technická 30.12.2022
    Objednávka 175/22 kancelárske potreby 583,08 s DPH 19.12.2022 Andrea Móderová-UNIPAP SOŠ letecko-technická 30.12.2022
    Faktúra 71222 seminár 55,00 s DPH 132/22 09.11.2022 IPEKO Zvolen s.r.o. SOŠ letecko-technická 13.01.2023
    Faktúra 20220503 skartovačky papiera 233,80 s DPH 135/22 15.11.2022 Lucia Mináriková - Hamashopping SOŠ letecko-technická 13.01.2023
    Objednávka 173/22 kancelárske potreby 391,94 s DPH 14.12.2022 Andrea Móderová-UNIPAP SOŠ letecko-technická 30.12.2022
    Faktúra 200222084 dohľad na pracovnými podmienkami 39,00 s DPH 08.12.2022 MDclinic a.s. SOŠ letecko-technická 13.01.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4853

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje