Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0033412 stravné lístky 2 952,00 s DPH 17.04.2012 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ LT 17.04.2012
    Faktúra 2122203035 školské tlačivá 100,18 s DPH 2/2012 18.04.2012 ŠEVT,a.s. SOŠ LT 18.04.2012
    Faktúra 1223247 prenájom rohoží 47,93 s DPH 744067 03.05.2012 Lindstrom, s.r.o. SOŠ LT 03.05.2012
    Faktúra 812155 hygienický potreby 187,93 s DPH 304584 24.04.2012 ILLE - Papier Servise SK, s.r.o. SOŠ LT 04.05.2012
    Faktúra 0033412 stravné lístky 2 952,00 s DPH 17/12 18.04.2012 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ LT 04.05.2012
    Faktúra 7203756715 telefonne služby 56,38 s DPH 16.04.2012 Slovak Telecom,a.s. SOŠLT 04.05.2012
    Faktúra 120405 materiál 222,60 s DPH 13.04.2012 RIVET,s.r.o. SOŠ LT 04.05.2012
    Faktúra 381/12/4 materiál 194,88 s DPH 13.04.2012 bauMAX, s.r.o. SOŠ LT 04.05.2012
    Faktúra 0029812 odber energii 3 425,62 s DPH 1/2006 04.04.2012 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ LT 04.05.2012
    Faktúra 0029912 nájom a odber energii 125,31 s DPH 10/2007 04.04.2012 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ LT 04.05.2012
    Faktúra 0030012 nájom+spotrba energii 745,48 s DPH 5/2008 04.04.2012 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ LT 04.05.2012
    Faktúra 0039712 odber energii 3 425,62 s DPH 1/2006 09.05.2012 Letecké opravivne Trenčín SOŠ LT 09.05.2012
    Faktúra 0039812 odber energii+prenájom 125,31 s DPH 10/2007 09.05.2012 Letecké opravovne Trenčín SOŠ LT 09.05.2012
    Faktúra 0039912 odber energii + prenájom 745,48 s DPH 5/2008 09.05.2012 Letecké opravovne Trenčín SOŠ LT 09.05.2012
    Faktúra 2012/0488 zdravotné služby 38,92 s DPH 09.05.2012 BIO-FIT,s.r.o. SOŠ LT 09.05.2012
    Faktúra 120507 knihy do knižnice 742,32 s DPH 19.04.2012 MAHRLO,s.r.o. SOŠ LT 10.05.2012
    Faktúra 120511 pomôcky 6 819,05 s DPH 19.04.2012 MAHRLO,s.r.o SOŠ LT 10.05.2012
    Faktúra 120496 výučbová tabuľa 705,60 s DPH 19.04.2012 MAHRLO,s.r.o. SOŠ LT 10.05.2012
    Faktúra 120497 pomôcky 19 024,80 s DPH 19.04.2012 MAHRLO,s.r.o. SOŠ LT 10.05.2012
    Faktúra 21210913 kniha 37,75 s DPH 25.04.2012 RAABE,s.r.o. SOŠ LT 10.05.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5505

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje