Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 119/25 hygienicke potreby 176,15 s DPH 06.06.2025 DAMITO s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 09.06.2025
    Faktúra 154/25 Služby BOZP 88,56 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-010 05.06.2025 Ing. Martin Kováč SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 16.06.2025 24.06.2025
    Faktúra 153/25 internetové pripojenie 1 626,60 s DPH 116/25 SOŠ LT5 -008/2024-010 05.06.2025 TES – SLOVAKIA , s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 10.06.2025 24.06.2025
    Objednávka 122/25 čistiace prostriedky 185,02 s DPH 05.06.2025 LORET - Zuzana Kosová SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 09.06.2025
    Objednávka 116/25 internetové pripojenie 1 626,60 s DPH 04.06.2025 TES – SLOVAKIA , s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 09.06.2025
    Faktúra 146/25 telekomunikačné služby 296,10 s DPH 115/25 SOŠ LT5-13/2025-012 04.06.2025 Slovak Telekom,a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 05.06.2025 24.06.2025
    Objednávka 120/22 darčekové tašky 84,00 s DPH 04.06.2025 Ján Grajzeľ SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 10.06.2025
    Faktúra 151/25 telekomunikačné služby 349,00 s DPH 116/25 SOŠ LT5-13/2025-021 04.06.2025 PackoNet,s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 05.06.2025 24.06.2025
    Faktúra 152/25 školenie oprava 15,54 s DPH 116/25 SOŠ LT5 -008/2024-010 03.06.2025 Seminária,s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 05.06.2025 24.06.2025
    Objednávka 121/25 odborné časopisy 85,00 s DPH 02.06.2025 Stredisko predplatného tlače SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 09.06.2025
    Faktúra 148/25 dohľad nad pracovnými podmienkami 43,97 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-028 02.06.2025 MDclinic a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 05.06.2025 24.06.2025
    Faktúra 149/25 Aktivity v lanovom parku 432,00 s DPH 115/25 SOŠ LT5-005/2023-006 02.06.2025 Zaži Trenčín, OZ SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 09.06.2025 24.06.2025
    Faktúra 150/25 odber energii 5 011,00 s DPH 116/25 SOŠ LT5-005/2023-006 02.06.2025 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 05.06.2025 24.06.2025
    Zmluva SOŠ LT5-13/2025-021 Elektronická komunikačná služba prístup do siete s DPH 30.05.2025 PackoNet,s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 30.05.2025
    Objednávka 115/25 aktivity v lanovom parku 432,00 s DPH 28.05.2025 Zaži Trenčín, OZ SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 05.06.2025
    Faktúra 144/25 telesná výchova -náradie 49,25 s DPH 113/25 SOŠ LT5-13/2025-012 28.05.2025 DOR - SPORT ,s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 05.06.2025 24.06.2025
    Faktúra 145/25 spotrebný materiál 578,69 s DPH 114/25 SOŠ LT5-13/2025-012 28.05.2025 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 05.06.2025 24.06.2025
    Faktúra 143/25 elektro material 437,04 s DPH 112/25 SOŠ LT5-13/2025-012 28.05.2025 Stanislav Kováčik-Tenel SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 05.06.2025 24.06.2025
    Objednávka 114/25 spotrebný materiál 578,69 s DPH 28.05.2025 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 29.05.2025
    Objednávka 113/25 Náhradná priečka k rebrinám 49,28 s DPH 28.05.2025 DOR - SPORT ,s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 29.05.2025
    << | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/5105

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje