Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 260/24 Kartotéková skriňa 190,88 s DPH 09.12.2024 ABAmet, s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 11.12.2024
    Objednávka 99/24 dielenský vozík s náradím 1 223,30 s DPH 22.03.2024 MEGAKUPA s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 10.04.2024
    Faktúra 89/24 revízie bleskozzvodv 165,90 s DPH 79/24 SOŠ LT 5 -008/2024-004 16.02.2024 Ing. Radovan Brokeš SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 22.03.2024 10.04.2024
    Faktúra 90/24 materiál na odborný výcvik 261,60 s DPH 82/24 SOŠ LT 5 -008/2024-004 16.02.2024 Pyroservis a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 22.03.2024 10.04.2024
    Faktúra 91/24 elektro materiál 967,36 s DPH 85/24 SOŠ LT 5 -008/2024-004 16.02.2024 Stanislav Kováčik-Tenel SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 22.03.2024 10.04.2024
    Faktúra 92/24 náradie 298,80 s DPH 75/24 SOŠ LT 5 -008/2024-004 16.02.2024 GÜDE Slovakia, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 22.03.2024 10.04.2024
    Faktúra 97/24 náradie 47,60 s DPH 61/24 SOŠ LT 5 -008/2024-004 22.03.2024 Stroje a vybavení s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 25.03.2024 10.04.2024
    Faktúra 81/24 športové potreby a náčinie 144,80 s DPH 58/24 SOŠ LT 5 -008/2024-004 22.03.2024 inSPORTline s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 25.03.2024 10.04.2024
    Objednávka 100/24 tonery do tlačiarne 584,05 s DPH 22.03.2024 Soft -Tech, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 10.04.2024
    Faktúra 85/24 Umývací stôl na súčiastky 261,32 s DPH 78/24 16.02.2024 Lincos, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 20.03.2024 10.04.2024
    Objednávka 102/24 materiál 119,35 s DPH 22.03.2024 ZSNP RECYKLING , s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 10.04.2024
    Objednávka 103/24 učebnice pre školy 119,35 s DPH SOŠ LT 5 -008/2024-004 22.03.2024 Preskoly.sk , s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 18.04.2024
    Faktúra 116/24 Tlačiareň, tonery 694,29 s DPH 65/24 SOŠ LT 5 -008/2024-006 04.04.2024 Alza.sk SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 19.03.2024 22.04.2024
    Faktúra 115/24 kombinované kladivo 198,80 s DPH 48/24 SOŠ LT 5 -008/2024-006 04.04.2024 Kamody Slovensko s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 19.03.2024 22.04.2024
    Faktúra 112/24 sada magnetických svoriek 16,47 s DPH 72/24 SOŠ LT 5 -008/2024-006 04.04.2024 PDM Autosúčiastky s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 19.03.2024 22.04.2024
    Faktúra 109/24 plazmová rezačka 239,20 s DPH 91/24 SOŠ LT 5 -008/2024-008 25.03.2024 B-commerce Group s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 26.03.2024 22.04.2024
    Faktúra 105/24 Keramická dýza stacionárnej pieskovačky 23,50 s DPH 90/24 SOŠ LT 5 -008/2024-008 25.03.2024 MEGAKUPA s. r. o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 26.03.2024 22.04.2024
    Faktúra 88/24 čerpadlo drenážne 359,00 s DPH 84/24 SOŠ LT 5 -008/2024-004 16.02.2024 EURONAL.sk SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 22.03.2024 10.04.2024
    Faktúra 83/24 Dotykový LCD displej 1 590,00 s DPH 77/24 16.02.2024 Interaktívna trieda.sk s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 20.03.2024 10.04.2024
    Faktúra 100/24 chemický materiál 39,90 s DPH 86/24 SOŠ LT 5 -008/2024-008 25.03.2024 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 25.03.2024 22.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5105

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje