Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 30/26 revízie 183,33 s DPH 03.03.2026 Róbert Maruškanič - odborné prehliadky tlakových zariadení SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 04.03.2026
    Objednávka 029/26 spotrebný materiál 84,07 s DPH 26.02.2026 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 04.03.2026
    Objednávka 28/26 elektro materiál 70,00 s DPH 26.03.2026 Stanislav Kováčik-Tenel SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 04.03.2026
    Objednávka 27/26 školenie Part 793,35 s DPH 24.02.2026 PMTS s.r.o. - Ing. Rastislav Pipiš SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 04.03.2026
    Faktúra 35/26 tonery 40,00 s DPH 025/26 SOŠ LT5-005/2023-006 16.02.2026 Acent s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 23.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 32/26 odber energii 5 011,00 s DPH SOŠ LT5-005/2023-006 09.02.2026 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 16.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 34/26 vzdelávacie služby 119,00 s DPH 023/26 SOŠ LT5-005/2023-006 16.02.2026 Edos-PEM, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 23.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 33/26 tonery do tlačiarne 137,76 s DPH 024/26 SOŠ LT5-005/2023-006 10.02.2026 Acent s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 16.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 36/26 Služby BOZP a OPP 88,56 s DPH 025/26 SOŠ LT5 -008/2024-010 16.02.2026 Ing. Martin Kováč SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 23.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 37/26 lyžiarský výcvik 7 800,00 s DPH 025/26 SOŠ LT5-01/2026-001 17.02.2026 CK Slniečko,spol.s.r.o.l SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 23.02.2026 27.02.2026
    Zmluva SOŠ LT5-01/2026-005 Kolektívna zmluva s DPH 29.12.2025 OZPŠa V na Slovensku pri SOŚ letecko-technickej, Legionárska 160, Trenčin SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 27.02.2026
    Zmluva SOŠ LT5-01/2026-004 Zmluva o spolupráci LOT - návrh loga školy 600,00 s DPH 25.02.2026 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 26.02.2026
    Zmluva SOŠ LT5-01/2026-003 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení TV zamestnancov LOT 4 588,00 s DPH 25.02.2026 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 26.02.2026
    Faktúra 23/26 pieskovanie-materiál 61,90 s DPH SOŠ LT5-13/2025-021 02.02.2026 Megakupa.s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 02.02.2026 25.02.2026
    Faktúra 16/26 telekomunikačné služby 100,00 s DPH SOŠ LT5-13/2025-021 28.01.2026 PackoNet,s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 30.01.2026 25.02.2026
    Faktúra 017 26 členský príspevok 250,00 s DPH 15/26 SOŠ LT5-13/2025-021 22.01.2026 Slovenská obchodná a priemyselná komora SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 29.01.2026 25.02.2026
    Faktúra 18//26 tonery 273,55 s DPH 06/26 SOŠ LT5-13/2025-021 27.01.2026 Acent s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 30.01.2026 25.02.2026
    Faktúra 19/26 inštalaterské potreby 134,33 s DPH 014/26 SOŠ LT5-13/2025-021 27.01.2026 VODOCENTRUM s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 30.01.2026 25.02.2026
    Faktúra 20/26 spotrebný materiál 189,15 s DPH 017/26 SOŠ LT5-13/2025-021 29.01.2026 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 05.02.2026 25.02.2026
    Faktúra 21/26 elektro materiál 277,01 s DPH 018/26 SOŠ LT5-13/2025-021 29.01.2026 Stanislav Kováčik-Tenel SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 05.02.2026 25.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5236

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje