Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva SOŠ LT5-13/2025-022 Zmluva o dielo-v zavesenie ochrannej siete a tieniacich plachiet na telocvični 1 230,00 s DPH 13.06.2025 PREMAL, s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 13.06.2025
    Faktúra 124/25 internetové pripojenie 1 001,16 s DPH 98/25 SOŠ LT5-13/2025-016 15.05.2025 TES SLOVAKIA, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 20.05.2025 11.06.2025
    Faktúra 112/25 odber energii 5 011,00 s DPH SOŠ LT5-005/2023-006 05.05.2025 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 11.06.2025
    Faktúra 113/25 školenie 109,00 s DPH 90/25 SOŠ LT5-005/2023-006 05.05.2025 EDOS-PEM s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 12.05.2025 11.06.2025
    Faktúra 114/25 dohľad na pracovnými podmienkami 43,97 s DPH 90/25 SOŠ LT5 -008/2024-028 05.05.2025 MDClinic a.s. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 12.05.2025 11.06.2025
    Faktúra 117/25 tonery do tlačiarne 152,52 s DPH 95/25 SOŠ LT5 -008/2024-010 12.05.2025 Acent s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 20.05.2025 11.06.2025
    Faktúra 118/25 kancelárske potreby 173,43 s DPH 92/25 SOŠ LT5 -008/2024-010 12.05.2025 Igaz - Papier spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 20.05.2025 11.06.2025
    Faktúra 119/25 kancelárske potreby 226,47 s DPH 93/25 12.05.2025 Igaz - Papier spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 30.05.2025 11.06.2025
    Faktúra 120/25 odborná prehliadka 170,00 s DPH 94/25 12.05.2025 MOLA , s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 14.05.2025 11.06.2025
    Faktúra 122/25 telekomunikačné služby 52,95 s DPH 96/25 SOŠ LT5 -008/2024-005 14.05.2025 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 20.05.2025 11.06.2025
    Faktúra 123/25 murárske a maliarske práce 3 202,10 s DPH 96/25 SOŠ LT5-13/2025-016 13.05.2025 QSTRA s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 20.05.2025 11.06.2025
    Faktúra 116/25 Služby BOZP 88,56 s DPH 90/25 SOŠ LT5 -008/2024-010 07.05.2025 Ing. Martin Kováč SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 20.05.2025 11.06.2025
    Faktúra 126/25 material OV 67,05 s DPH 99/25 SOŠ LT5-13/2025-016 16.05.2025 MPT Predaj - Servis s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 21.05.2025 11.06.2025
    Objednávka 124/25 dávkovač mydla 50,49 s DPH 11.06.2025 Alza.sk SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 11.06.2025
    Faktúra 127/25 ochranný štít 15,09 s DPH 100/25 SOŠ LT5-13/2025-016 16.05.2025 IPC - Slovakia, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 20.05.2025 11.06.2025
    Faktúra 125/25 kliešte pre leteckých mechanikov 731,85 s DPH 97/25 SOŠ LT5-13/2025-016 15.05.2025 AERO Logistics, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 30.05.2025 11.06.2025
    Faktúra 128/25 opravný daňový doklad 13,04 s DPH 100/25 SOŠ LT5-13/2025-016 19.05.2025 Seminária,s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 20.05.2025 11.06.2025
    Faktúra 129/25 tlačiateň HP LaserJet 380,00 s DPH 102/25 SOŠ LT5-13/2025-016 19.05.2025 Henrich Sonnenschein - ITSK SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 21.05.2025 11.06.2025
    Faktúra 129/25 tlačiateň HP LaserJet 380,00 s DPH 102/25 SOŠ LT5-13/2025-016 19.05.2025 Henrich Sonnenschein - ITSK SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 21.05.2025 11.06.2025
    Faktúra 130/25 krabička na šperky 267,50 s DPH 101/25 SOŠ LT5-13/2025-016 19.05.2025 Stoklasa textilní galanterie, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 21.05.2025 11.06.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4809

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje