• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3200002285 ochranné štíty 200,00 s DPH 58/20 21.09.2020 Žilinská univerzita v Žiline 22.10.2020
    Objednávka 58/20 ochranný štít 200,00 s DPH 03.09.2020 Žilinská univerzita v Žiline 11.09.2020
    Faktúra 259/23 Pranie 18,00 s DPH 197/23 20.11.2023 Žembera Marian SOŠ LT Ing. Irena Habšudová vedúca ETÚ 22.11.2023 29.11.2023
    Objednávka 25/23 Elektrický prietokový ohrievač vody 96,30 s DPH 01.02.2023 Železiarstvo Páleník s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 13.02.2023
    Objednávka 126/22 Elektrický prietokový ohrievač vody 96,30 s DPH 27.10.2022 Železiarstvo Páleník s.r.o. SOŠ letecko-technická 07.11.2022
    Faktúra 27/23 prietokový ohrievač 96,30 s DPH 25/23 03.02.2023 Železiarstvo Páleník s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 24.02.2023
    Faktúra 20221556 prietokový ohrievač 96,30 s DPH 126/22 28.10.2022 Železiarstvo Páleník s.r.o. SOŠ letecko-technická 07.12.2022
    Faktúra 2222200125 List s vodotlačou bianco 609,60 s DPH 25.01.2022 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 01.02.2022 25.02.2022
    Objednávka 5/22 List s vodotlačou bianco 609,60 s DPH 19.01.2022 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Stanislav Malec poverený vedením školy 19.01.2022
    Faktúra 1581295 školský nábytok 917,10 s DPH 39/15 15.05.2015 Školex,s.r.o. 03.06.2015
    Faktúra 154069 stoly+ stoličky do učební 5 552.52 s DPH 4/14 10.02.2014 Školex,s.r.o. 13.03.2014
    Faktúra FE162653 vybavenie dielni 129,00 s DPH 71/16 04.10.2016 ŠIVINET s.r.o. 11.11.2016
    Objednávka 71/2016 olejový kompresor 129,00 s DPH 30.09.2016 ŠIVINET s.r.o. 05.10.2016
    Faktúra 2132202077 školské tlačivá 25,31 s DPH 14.03.2013 ŠEVT,a.s. 14.03.2013
    Faktúra 2122203035 školské tlačivá 100,18 s DPH 2/2012 18.04.2012 ŠEVT,a.s. SOŠ LT 18.04.2012
    Objednávka 15/17 školské tlačivá 36,00 s DPH 01.02.2017 ŠEVT,a.s. 27.02.2017
    Objednávka 16/17 školské pomôcky 318,96 s DPH 10.02.2017 ŠEVT,a.s. 27.02.2017
    Faktúra 2152200733 školské tlačivá 34,92 s DPH 20.02.2015 ŠEVT,a.s. 18.03.2015
    Objednávka 16/2012 školské tlačivá 27,18 s DPH 25.02.2016 ŠEVT,a.s. 10.06.2016
    Faktúra 2142200443 tlačivá na MS 41,86 s DPH 88/13 03.03.2014 ŠEVT,a.s. 13.03.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4036
    • Kontakty

      • Stredná odborná škola letecko - technická
      • zavadilova.soslt@gmail.com, kopeckyz333@gmail.com
      • 032/6528326
      • 0904859099 - riaditeľ školy 0911507102 - zástupca riaditeľa pre TV 0911307102 - zástupca riaditeľa pre PV
      • Legionárska 160 sekretariat.soslt@gmail.com GPS: 48.8763183N, 18.0150678E 91104 Trenčín Slovakia
      • 17638593
      • 2021310005
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje