Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 58/20 ochranný štít 200,00 s DPH 03.09.2020 Žilinská univerzita v Žiline 11.09.2020
    Faktúra 3200002285 ochranné štíty 200,00 s DPH 58/20 21.09.2020 Žilinská univerzita v Žiline 22.10.2020
    Faktúra 199/24 čistenie prádla a obrusov 57,70 s DPH 152/24 02.08.2024 Žembera Marian SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 31.07.2024 21.08.2024
    Objednávka 154/24 čistenie obrusov 57,70 s DPH 29.07.2024 Žembera Marian SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 31.07.2024
    Faktúra 259/23 Pranie 18,00 s DPH 197/23 20.11.2023 Žembera Marian SOŠ LT Ing. Irena Habšudová vedúca ETÚ 22.11.2023 29.11.2023
    Objednávka 126/22 Elektrický prietokový ohrievač vody 96,30 s DPH 27.10.2022 Železiarstvo Páleník s.r.o. SOŠ letecko-technická 07.11.2022
    Faktúra 20221556 prietokový ohrievač 96,30 s DPH 126/22 28.10.2022 Železiarstvo Páleník s.r.o. SOŠ letecko-technická 07.12.2022
    Objednávka 25/23 Elektrický prietokový ohrievač vody 96,30 s DPH 01.02.2023 Železiarstvo Páleník s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 13.02.2023
    Faktúra 27/23 prietokový ohrievač 96,30 s DPH 25/23 03.02.2023 Železiarstvo Páleník s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 24.02.2023
    Objednávka 5/22 List s vodotlačou bianco 609,60 s DPH 19.01.2022 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Stanislav Malec poverený vedením školy 19.01.2022
    Faktúra 2222200125 List s vodotlačou bianco 609,60 s DPH 25.01.2022 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 01.02.2022 25.02.2022
    Faktúra 154069 stoly+ stoličky do učební 5 552.52 s DPH 4/14 10.02.2014 Školex,s.r.o. 13.03.2014
    Faktúra 1581295 školský nábytok 917,10 s DPH 39/15 15.05.2015 Školex,s.r.o. 03.06.2015
    Faktúra FE162653 vybavenie dielni 129,00 s DPH 71/16 04.10.2016 ŠIVINET s.r.o. 11.11.2016
    Objednávka 71/2016 olejový kompresor 129,00 s DPH 30.09.2016 ŠIVINET s.r.o. 05.10.2016
    Objednávka 16/2012 školské tlačivá 27,18 s DPH 25.02.2016 ŠEVT,a.s. 10.06.2016
    Objednávka 64/2016 kancelárske potreby 287,39 s DPH 02.09.2016 ŠEVT,a.s. 22.09.2016
    Faktúra 2162014204 školské tlačivá 287,39 s DPH 64/2016 05.09.2016 ŠEVT,a.s. 14.10.2016
    Faktúra 297/24 bianko tlačivo 876,00 s DPH 222/24 225/24 13.11.2024 ŠEVT,a.s. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 11.11.2024 05.12.2024
    Faktúra 2132202077 školské tlačivá 25,31 s DPH 14.03.2013 ŠEVT,a.s. 14.03.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4809

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje