Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 34/24 Školenie evidencia odpadov Školenieevidenciaodpadov s DPH 12.02.2024 RVC Michalovce SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 14.02.2024
    Objednávka 83/16 školský rozhlas elektro s DPH 02.11.2016 Jozef Ferko AV-EL mak. 04.11.2016
    Objednávka 78/24 Umývací stôl na súčiastky Umývacístôlnasúčiastky s DPH 14.03.2024 Lincos, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 20.03.2024
    Objednávka 171/23 Sada na karosériu Sadanakarosériu s DPH 16.10.2023 B-commerce Group s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 25.10.2023
    Objednávka 187/23 Odbornú prehliadku Odbornúprehliadku s DPH 06.11.2023 Anton Filo-elektro SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 09.11.2023
    Faktúra 201500422 zmuva Z 201512132-Z 9 770.00 s DPH 14.12.2015 Miroslav Včelka - TASTE 15.01.2016
    Objednávka 152/23 stravné lístky 9 000.00 s DPH 26.09.2023 Up Déjeuner, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Irena Habšudová vedúca ETÚ 28.09.2023
    Faktúra B6115500 kancelárske pomôcky 97,14 s DPH 13.04.2012 OTTO Office, s.r.o. SOŠ LT 16.04.2012
    Faktúra 204/23 stravné lístky 8 995.50 s DPH Z 2021 246661 Z 29.09.2023 Up Déjeuner, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Irena Habšudová vedúca ETÚ 06.10.2023 20.10.2023
    Faktúra 7201388483 úhrada mobilov 85,82 s DPH 20.02.2012 Slovak Telekom,a.s. SOŠ LT 22.02.2012
    Faktúra 34011203 aktualizačný kurz bezpeštnostných technikov 84,00 s DPH 01.03.2012 JUMA Trenčín, s.r.o. SOŠ LT 01.03.2012
    Faktúra 381/12/1 masteriál 83,27 s DPH 5/12 31.01.2012 bauMAX, spol.s.r.o. SOŠ LT 21.02.2012
    Faktúra 121010067 materíál 82,46 s DPH 27.01.2012 MPL STAVRO, s.r.o SOŠ LT 21.02.2012
    Faktúra 12145 záloha na okná, učebňa 16 800.- s DPH 62/12 30.11.2012 DOODUS, s.r.o. soslt 23.01.2013
    Faktúra 5720009802 úhrada pistného 78,00 s DPH 21.03.2012 Generali Slovensko poisťovňa.a.s. SOŠ LT 22.03.2012
    Faktúra 120026 materiál 76,68 s DPH 9/12 10.02.2012 Stanislav Kováčik - Tenel SOŠ LT 22.02.2012
    Faktúra 0012312 nájom a spotreba energii 745,48 s DPH 5/2008 5/2008 09.02.2012 Letecké opravovne Trenčín, a.s. SOŠ LT 22.02.2012
    Faktúra 0002212 nájom za nebytové priestory 745,48 s DPH 5/2008 17.01.2012 Letecké opravovne Trenčín, a.s. SOŠ LT 21.02.2012
    Faktúra 0020812 nájom 745,48 s DPH 5/2008 08.03.2012 Letecké opravovne Trenčín, a.s. SOŠLT 08.03.2012
    VO: Súhrnná správa 3-1/20 výmena dlažby v budove č.103 chodbe -pravá časť 7.326.38 bez DPH 25.09.2020 02.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4943

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje