Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 34/24 Školenie evidencia odpadov Školenieevidenciaodpadov s DPH 12.02.2024 RVC Michalovce SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 14.02.2024
    Objednávka 208/25 280,39 hygienicképotreby s DPH 07.10.2025 AMD – M, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 14.10.2025
    Objednávka 83/16 školský rozhlas elektro s DPH 02.11.2016 Jozef Ferko AV-EL mak. 04.11.2016
    Objednávka 78/24 Umývací stôl na súčiastky Umývacístôlnasúčiastky s DPH 14.03.2024 Lincos, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 20.03.2024
    Objednávka 171/23 Sada na karosériu Sadanakarosériu s DPH 16.10.2023 B-commerce Group s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 25.10.2023
    Objednávka 187/23 Odbornú prehliadku Odbornúprehliadku s DPH 06.11.2023 Anton Filo-elektro SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 09.11.2023
    Faktúra 201500422 zmuva Z 201512132-Z 9 770.00 s DPH 14.12.2015 Miroslav Včelka - TASTE 15.01.2016
    Objednávka 152/23 stravné lístky 9 000.00 s DPH 26.09.2023 Up Déjeuner, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Irena Habšudová vedúca ETÚ 28.09.2023
    Faktúra 86/24 oprava príjazdového chodníka pre SOŠ LT 9 983,81 s DPH 78/24 SOŠ LT 5 -008/2024-004 16.02.2024 STAVCEST, s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 20.03.2024 10.04.2024
    Faktúra 96/24 oprava príjazdového chodníka pre SOŠ LT 9 932,26 s DPH 64/24 SOŠ LT 5 -008/2024-004 22.03.2024 STAVCEST, s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 25.03.2024 10.04.2024
    VO: Súhrnná správa 1-4/2017 osobné motorové vozidlo Škoda Fábia Combi Drive 9 870,83 bez DPH 31.03.2017 SOŠ LT- TN 10.04.2017
    Faktúra 84/23 počítače+ notebooky 9 798,00 s DPH Z 20231890 Z 18.04.2023 HS technology s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 24.04.2023 15.05.2023
    Zmluva Z201512132 výmena plastových okien 9 770,00 s DPH 19.06.2015 Miroslav Včelka - TASTE 19.06.2015
    Faktúra B6115500 kancelárske pomôcky 97,14 s DPH 13.04.2012 OTTO Office, s.r.o. SOŠ LT 16.04.2012
    Zmluva SOŠ LT5 -008/2024-025 odovzdanie a prevzatie objektov 9 355,42 s DPH 24.10.2024 Slovenská republika - Slovenská správa ciest SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 02.10.2024
    Objednávka 60/23 stravné lístky 9 350,00 s DPH Z202124661 Z 03.04.2023 Up Déjeuner, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Irena Habšudová vedúca ETÚ 05.04.2023
    Faktúra 122065569 stravné poukážky na rok 2023 9 345,32 s DPH Z202124661Z 02.01.2023 Up Déjeuner, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Irena Habšudová vedúca ETÚ 13.02.2023
    Faktúra 81/23 stravné lístky 9 345,32 s DPH 59290/1 Z 2021 246661 Z 12.04.2023 Up Déjeuner, s.r.o. SOŠ letecko-technická PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 17.04.2023 15.05.2023
    Faktúra 204/23 stravné lístky 8 995.50 s DPH Z 2021 246661 Z 29.09.2023 Up Déjeuner, s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Irena Habšudová vedúca ETÚ 06.10.2023 20.10.2023
    Objednávka 239/25 Reklamné predmety 897/25 s DPH 21.11.2025 THEMIS 4 YOU s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová zástupkyňa riaditeľa školy 26.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5181

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje