Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5041201646 Finančný spravodajca 11,30 s DPH 16.01.2013 Poradca podnikateľa, s.r.o. soslt 17.01.2013
    Faktúra 0079512 energie a nájom 3 425,62 s DPH 1/2006 10.09.2012 Letecké opravovne Trenčín,a.s. soslt 10.09.2012
    Faktúra 1254048 prenájom rohoží 23,96 s DPH 19.09.2012 Lindstrom,s.r.o. soslt 19.09.2012
    Faktúra 7209398983 telekomunikačné služby 60,05 s DPH 19.09.2012 Slovak Telekom, a.s. soslt 19.09.2012
    Faktúra 91-2-0000397 edupage PRO 195,00 s DPH 21.08.2012 aSc Applied Sotware Consultants, s.r.o. soslt 14.09.2012
    Faktúra 3/FK/8/2012 rohožky 136,81 s DPH 24.08.2012 Merkury Market Slovakia,s.r.o. soslt 14.09.2012
    Faktúra 1206400 náhradná lampa Epson 273,95 s DPH 04.09.2012 Datacom,s.r.o. soslt 14.09.2012
    Faktúra 0742026672 telekomunikačné služby 63,44 s DPH 05.09.2012 Slovak Telekom, a.s. soslt 14.09.2012
    Faktúra 0080012 stravné lístky 4 425,00 s DPH 45/2012 11.09.2012 Letecké opravovne Trenčín,a.s. soslt 11.09.2012
    Faktúra 0079612 energie a nájom 125,31 s DPH 10/2007 10.09.2012 Letecké opravovne Trenčín,a.s. soslt 10.09.2012
    Faktúra 0090912 odber energii+nájom 125,31 s DPH 10/2007 04.10.2012 Letecké opravovne Trenčín,a.s. soslt 04.10.2012
    Faktúra 0079712 energie a nájom 745,48 s DPH 5/2008 10.09.2012 Letecké opravovne Trenčín,a.s. soslt 10.09.2012
    Faktúra 01/2012 dobropis 753,84 s DPH 13.08.2012 Visona-Čičmanec, s.r.o. soslt 07.09.2012
    Faktúra 1335100536 inzerát - prezentácia škôl 164,64 s DPH 28.01.2013 Petit Press, a.s. soslt 31.01.2013
    Faktúra 1530000565 oprava WC a vestibulu 480,94 s DPH 17.07.2012 SIKO KÚPELNE,a.s. soslt 07.09.2012
    Faktúra 1530000564 oprava WC a vestibulu 153,57 s DPH 17.07.2012 SIKO KÚPELNE,a.s. soslt 07.09.2012
    Faktúra 2412098 triedne knihy 226,72 s DPH 23.07.2012 CART PRINT,s.r.o. soslt 07.09.2012
    Faktúra 1230010358 stravné lístky 2 033,30 s DPH 13.07.2012 VAša Slovensko.s.r.o. soslt 07.09.2012
    Faktúra 466120185 inzerát 312,47 s DPH 13.07.2012 region PRESS, s.r.o. soslt 07.09.2012
    Faktúra 0090812 odber energii 3 425,62 s DPH 1/2006 04.10.2012 Letecké opravovne Trenčín,a.s. soslt 04.10.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5105

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje