Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 121070007 oprava WC a vestibulu 686,75 s DPH 12.07.2012 MPL Stavro, s,r,o, soslt 07.09.2012
    Faktúra 12326013 výstava Stredoškolák 300,00 s DPH 30.11.2012 EXPO CENTER,a.s. soslt 03.12.2012
    Faktúra 24/2012 revízia plynových rozvodov 280,00 s DPH 20.12.2012 Luboš Opatík - Lubaštek soslt 09.01.2013
    Faktúra 20120179 revízia komínov 35,00 s DPH 03.01.2013 Peter Murko - KOMINS soslt 09.01.2013
    Faktúra 0128212 stravné lístky 646,49 s DPH 72/12 03.01.2013 Letecké opravovne Trenčín,a.s. soslt 09.01.2013
    Faktúra 1745981562 telekomunikačné služby 63,25 s DPH 07.01.2013 Slovak Telekom, a.s. soslt 09.01.2013
    Faktúra 13140654 stavebný materiál 85,87 s DPH 05.12.2012 WOODCOTE soslt 20.12.2012
    Faktúra 123425 školenie 30,00 s DPH 13.12.2012 SOMI Trenčín,s.r.o. soslt 20.12.2012
    Faktúra 2012163 realizácia epoxidovej podlahy 2 711,10 s DPH 18.12.2012 AQUAPLAST,s.r.o. soslt 20.12.2012
    Faktúra 7212624815 telekomunikačné služby 62,60 s DPH 18.12.2012 Slovak Telekom, a.s. soslt 18.12.2012
    Faktúra 1202311791 odborné časopisy 55,80 s DPH 18.12.2012 Slovenská pošta,a.s. soslt 18.12.2012
    Faktúra 2403110288 poitné za obdobie od 1.11.2012 16,17 s DPH 18.12.2012 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. soslt 18.12.2012
    Faktúra 0114612 odber energii+nájom 745,48 s DPH 5/2008 03.12.2012 Letecké opravovne Trenčín,a.s. soslt 18.12.2012
    Faktúra 0114412 odber energii+nájom 3 425,62 s DPH 1/2006 03.12.2012 Letecké opravovne Trenčín,a.s. soslt 18.12.2012
    Faktúra 0114512 odber energii+nájom 125,31 s DPH 10/2007 03.12.2012 Letecké opravovne Trenčín,a.s. soslt 18.12.2012
    Faktúra 12151 výmena okien na učebni č.16 1 262,04 s DPH 04.12.2012 DOODUS, s.r.o. soslt 04.12.2012
    Faktúra 1230017317 stravné lístky 1 834,56 s DPH 29.11.2012 Vaša Slovensko, s.r.o. soslt 03.12.2012
    Faktúra 130363 licencia na rok 2013 300,00 s DPH 07.01.2013 SOMI Trenčín,s.r.o. soslt 09.01.2013
    Faktúra 3000391112 kancelárske potreby 326,53 s DPH 15.11.2012 Andrea Móderová - UNIPAP soslt 03.12.2012
    Faktúra 20120824 zveráky 131,70 s DPH 13.11.2012 KriMus spol.s.r.o. soslt 03.12.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4809

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje