Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0412080634 odborný časopis s DPH 23.08.2012 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. soslt 23.08.2012
    Faktúra 1120496 triedne knihy 226,72 s DPH 23.08.2012 CART PRINT,s.r.o. soslt 23.08.2012
    Faktúra 84000930 predplatné periodika Poradca 28,40 s DPH 27.08.2012 Poradca .s.r.o. soslt 27.08.2012
    Faktúra 21219059 časopis Personalistika v práci riaditeľa 37,55 s DPH 30.08.2012 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. soslt 31.08.2012
    Faktúra 2012077 revízia alarmu 59,75 s DPH 30.08.2012 Tibor Krivanek - LM Alarm System soslt 31.08.2012
    Faktúra 3812080078 materiál 149,84 s DPH 30.08.2012 KLIMEX Hutnický materiál, s.r.o soslt 31.08.2012
    Faktúra 1230012338 stravné lístky 3 057,60 s DPH 3008081 31.08.2012 VAša Slovensko.s.r.o. soslt 03.09.2012
    Faktúra 120837 učebné pomôcky 11 750.00 s DPH 20.06.2012 Mahrlo,s.r.o. soslt 06.09.2012
    Faktúra 9740040170 hlasové služby 65,45 s DPH 06.07.2012 Slovak Telekom, a.s. soslt 06.09.2012
    Faktúra Ing. Lena Šadátová Drogeria Y čistiace prostriedky 149,87 s DPH 29.06.2012 Ing. Lena Šagátová Drogeria Y soslt 06.09.2012
    Faktúra 1230009307 stravné lístky 2 033,30 s DPH 1230408441 28.06.2012 VAša Slovensko.s.r.o. soslt 06.09.2012
    Faktúra 1300121616 učebné pomôcky 792,00 s DPH 29.06.2012 Kvant, spol.s.r.o. soslt 06.09.2012
    Faktúra 1200121614 materiál 792,00 s DPH 29.06.2012 Kvant, spol.s.r.o. soslt 06.09.2012
    Faktúra OF1906122 pracovník pre verejné obstarávanie 159,00 s DPH 26.06.2012 Ing. Adriana Ondríková soslt 06.09.2012
    Faktúra 1202136219 úhrada odborných časopisov 54,20 s DPH 02.07.2012 Slovenská pošta,a.s. soslt 06.09.2012
    Faktúra 36/2012 učebné pomôcky 894,57 s DPH 20.06.2012 Visona-Čičmanec, s.r.o. soslt 06.09.2012
    Faktúra 201230015 pobyt 1 000,00 s DPH 05.06.2012 Veratín.s.r.o. soslt 06.09.2012
    Faktúra Dohoda o uznanie záväzku úhrada pohľadávky 29,74 s DPH 05.06.2012 Krajská prokuratúra Trenčín soslt 06.09.2012
    Faktúra 0059512 energie a nájom 745,48 s DPH 5/2008 06.07.2012 Letecké opravovne Trenčín,a.s. soslt 07.09.2012
    Faktúra 0059412 energie a nájom 125,31 s DPH 10/2007 06.07.2012 Letecké opravovne Trenčín,a.s. soslt 07.09.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5505

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje