Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ING.Juríček, SOŠ LT SOS LT SOSLT SOŠ LT SOŠ LT - Mgr. Kubala SOŠ LT TN SOŠ LT- TN SOŠ letecko technická SOŠ letecko-technická SOŠ letecko-technická Trenčín SOŠ letecko-technickáa SOŠ letecko-technickás SOŠLT SRRZ pri SOŠ letecko-technickej Stredná odborná škola letecko-technická sos lt soslt 31333131 33580511 42053331 45383901 45917272 142873154	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	SOŠ LT 013/2025-31	Darovacia zmluva-podporra športových a pohybových aktivít	917,00	s DPH			16.12.2025	Slávia Trenčín, o.z.	SOŠ letecko-technická Trenčín	PaedDr. Jozef Holúbek	riaditeľ SOŠ LT		16.12.2025
	Objednávka	254/25	TONERY	70,70	s DPH			15.12.2025	Gigaprint.sk s.r.o.	SOŠ letecko-technická	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEÚ		17.12.2025
	Objednávka	253/25	Kniha	380,00	s DPH			11.12.2025	Slovenský letecký zväz generála Dr.M.R. Štefánika	SOŠ letecko-technická	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEÚ		16.12.2025
	Objednávka	249/25	školské kancelárske potreby	38,95	s DPH			10.12.2025	ŠEVT a.s.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Jarmila Zavadilová	zástupkyňa riaditeľa školy		11.12.2025
	Objednávka	251/25	tonet	161,87	s DPH		SOŠ LT5-13/2025-008	10.12.2025	Acent s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEÚ		12.12.2025
	Objednávka	250/25	Kancelárske potreby	30,44	s DPH		SOŠ LT5-13/2025-008	10.12.2025	IGAZ-Papier spol. s.r,.o	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEÚ		12.12.2025
	Objednávka	252/25	Org. Zabezpečenie spol akcie	462,26	s DPH		SOŠ LT5-13/2025-008	09.12.2025	Stredná odborná škola Dopravná	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEÚ		12.12.2025
	Objednávka	248/25	ohrievač elektrický	99,99	s DPH			09.12.2025	OBI Slovakia s.r.o. pobočka Trenčín	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEU		11.12.2025
	Objednávka	246/25	prenájom bowlingových dráh s občerstvením	450,00	s DPH			05.12.2025	Tropical Sun, s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEU		08.12.2025
	Objednávka	247/25	prenájom bowlingových drah	450,00	s DPH			05.12.2025	Tropical Sun, s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEU		08.12.2025
	Objednávka	246/25	odborné časopisy	95,40	s DPH			04.12.2025	Slovenská pošta ,a.s.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEU		08.12.2025
	Faktúra	304/25	Vzdelávacie služby	108,00	s DPH	233/25	SOŠ LT5-13/2025-008	04.12.2025	EDOS-PEM s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEÚ	24.11.2025	12.12.2025
	Faktúra	313/25	odborná prehliadka	193,01	s DPH	241/25	SOŠ LT5-13/2025-008	04.12.2025	Imemergas Europe, s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEÚ	08.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	317/25	dohlad nad pracovnými podmienkami	43,97	s DPH	223/25	SOŠ LT5-13/2025-008	03.12.2025	MDClinic a.s.	SOŠ letecko-technická Trenčín	PaedDr. Jozef Holúbek	riaditeľ SOŠ LT	08.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	306/25	vzdelávacie služby	108,00	s DPH	233/25	SOŠ LT5-13/2025-008	02.12.2025	EDOS-PEM s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEÚ	24.11.2025	12.12.2025
	Faktúra	308/25	USB token	100,86	s DPH	228/25	SOŠ LT5-13/2025-008	01.12.2025	PosAm, spol.s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEÚ	04.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	315/25	toner	19,68	s DPH	243/25	SOŠ LT5-13/2025-008	28.11.2025	Acent s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEÚ	28.11.2025	12.12.2025
	Faktúra	315/25	toner	19,68	s DPH	243/25	SOŠ LT5-13/2025-008	28.11.2025	Acent s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEÚ	28.11.2025	12.12.2025
	Objednávka	244/25	Inštalácia LAN siete	2 600,00	s DPH			26.11.2025	PackoNet,s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEU		01.12.2025
	Faktúra	316/25	telekomunikačné služby	2 600.00	s DPH	244/25		26.11.2025	PackoNet,s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	PeadDr. Jozef Holúbek	riaditeľ SOS LT	28.11.2025	12.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5138