|
Zmluva |
SEPSČ-324/2006-1
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
|
15.06.2026 |
|
|
Zmluva |
SEPSČ-324/2006-5
|
zmluva o posyktovaní praktického vyučovania žiakom
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
|
15.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Žilinská univerzita v Žiline, Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ školy |
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
112/2026
|
Školenie
|
39,90 |
s DPH |
074/26
|
|
11.06.2026 |
Nezisková organizácia VESNA |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
09.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-01/2026-007
|
Rekonštrukcia nevyhovujúcich priestorov dielní bez zmeny používania
|
84 721,17 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
MAPROSTAV,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
123/26
|
Brúsna doska pre vybračnú brúsku
|
30,77 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
ŠIVINET,s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
04.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
Telekomunikačné služby
|
194,32 |
s DPH |
SOŠ LT5-13/2025-004-012
|
SOŠ LT5-13/2025-004-012
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
08.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
078/2026
|
predplatné časopisov
|
85,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa |
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
Energie+ voda
|
5 011,00 |
s DPH |
SOŠ LT5-005/2023-006
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
03.06.2026 |
LOT TN a.ss |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
08.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026
|
Licencia - Damospráva na Kľúč 6/2026
|
170,97 |
s DPH |
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
03.06.2026 |
GET PROFI s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
08.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
Telekomunikačné služby
|
100,00 |
s DPH |
SOŠ LT5-13/2025-021
|
SOŠ LT5-13/2025-021
|
03.06.2026 |
PackoNet s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
08.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
117/2026
|
Mzdy a personálne údaje 5/2026
|
41,40 |
s DPH |
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
03.06.2026 |
HOUR, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
08.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
116/2026
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami
|
43,97 |
s DPH |
SOŠ LT5-01/2026-002
|
SOŠ LT5-01/2026-002
|
03.06.2026 |
PLK JUH Trenčín, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
16.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
Tonery
|
179,58 |
s DPH |
076/26
|
076/26
|
02.06.2026 |
Acent s.r.o, Trenčín |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
076/26
|
Tonery
|
179,58 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Acent s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
115/2026
|
Materiál a pomôcky odborný výcvik
|
52,17 |
s DPH |
075/26
|
075/26
|
01.06.2026 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
08.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
077/26
|
Lezecký výcvik
|
1 760.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Športové lezecké centrum Trenčín o.z. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
113/2026
|
Pravidelná revízia elektroinštalácie
|
930,00 |
s DPH |
072/26
|
|
29.05.2026 |
Anton Filo - ELEKTRO |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
075/26
|
Materiál a pomôcky odborný výcvik
|
52,71 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
114/2026
|
Materiál a pomôcky odborný výcvik
|
430,54 |
s DPH |
073/26
|
|
29.05.2026 |
LKQ SK, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
08.06.2026 |
15.06.2026 |