Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 28/26 elektro materiál 70,00 s DPH 26.03.2026 Stanislav Kováčik-Tenel SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 04.03.2026
    Faktúra 43/26 Služby BOZP a PO 88,56 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-010 11.03.2026 Ing. Martin Kováč SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 12.03.2026 17.03.2026
    Objednávka 34/25 športové potreby a náčinie 1 027,25 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-007 06.03.2026 Decathlon SK s. r. o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 17.03.2026
    Objednávka 35/25 oprava športového náradia v telocvični 1 178,34 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-007 06.03.2026 Jarka Geregová SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 17.03.2026
    Objednávka 33/26 Motorový krovinorez 290,00 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-007 05.03.2026 MPT Predaj - Servis s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 17.03.2026
    Objednávka 32/26 tonery do tlačiarne 127,92 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-007 04.03.2026 Acent s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 17.03.2026
    Faktúra 51/26 odborná prehliadka 183,33 s DPH 30/26 SOŠ LT5 -008/2024-007 04.03.2026 Róbert Maruškanič - odborné prehliadky tlakových zariadení SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 06.03.2026 17.03.2026
    Objednávka 31/26 Účastnícky poplatok 109,59 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-007 04.03.2026 Seminária,s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 17.03.2026
    Objednávka 30/26 revízie 183,33 s DPH 03.03.2026 Róbert Maruškanič - odborné prehliadky tlakových zariadení SOŠ letecko-technická Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 04.03.2026
    Faktúra 42/26 dohľad na pracovnými podmienkami 43,97 s DPH 26/26 SOŠ LT5-01/2026-002 03.03.2026 PLK JUH Trenčín, s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 06.03.2026 17.03.2026
    Faktúra 43/26 mzdy a personálne údaje 41,39 s DPH 26/26 SOŠ LT5 -008/2024-030 03.03.2026 HOUR, spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 06.03.2026 17.03.2026
    Faktúra 46/26 odber energii 5 011,00 s DPH SOŠ LT5-005/2023-006 03.03.2026 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 06.03.2026 17.03.2026
    Faktúra 47/26 telekomunikačné služby 100,00 s DPH SOŠ LT5-13/2025-021-dodatok č.1 03.03.2026 PackoNet,s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 06.03.2026 17.03.2026
    Faktúra 48/26 poskytnutie poradenských a konzultačných služieb 170,97 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-007 03.03.2026 GET PROFI, s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 06.03.2026 17.03.2026
    Faktúra 44/26 telekomunikačné služby 216,43 s DPH SOŠ LT5-13/2025-012 03.03.2026 Slovak Telekom,a.s. SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 06.03.2026 17.03.2026
    Faktúra 49/26 školenie základného výcviku 793,35 s DPH 27/26 SOŠ LT5 -008/2024-007 02.03.2026 PMTS s.r.o. - Ing. Rastislav Pipiš SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 06.03.2026 17.03.2026
    Faktúra 41/26 školenie 46,74 s DPH 26/26 27.02.2026 HOUR, spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 06.03.2026 17.03.2026
    Faktúra 40/26 spotrebný materiál 84,07 s DPH 29/26 26.02.2026 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 06.03.2026 17.03.2026
    Faktúra 39/26 žiarivka 70,00 s DPH 28/26 26.02.2026 Stanislav Kováčik-Tenel SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 06.03.2026 17.03.2026
    Objednávka 029/26 spotrebný materiál 84,07 s DPH 26.02.2026 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca ETÚ 04.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5254

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje