Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 051/26 kancelárske potreby 171,26 s DPH 15.04.2026 Ledum Kamara SK s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 16.04.2026
    Objednávka 050/26 čistiace prostriedky 51,76 s DPH 10.04.2026 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 16.04.2026
    Objednávka 049/26 spotrebný materiál 159,67 s DPH 09.04.2026 LKQ SK, s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 16.04.2026
    Faktúra 71/2026 dohľad na pracovnými podmienkami 43,97 s DPH SOŠ LT5 -001/2026-002 08.04.2026 PLK JUH Trenčín, s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.04.2026 22.04.2026
    Faktúra 73/2026 telekomunikačné služby 205,72 s DPH SOŠ LT5 -13/2025-004-012 07.04.2026 Slovak Telekom,a.s. SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.04.2026 22.04.2026
    Faktúra 72/26 mzdy a personálne údaje 46,10 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-030 02.04.2026 HOUR, spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.04.2026 22.04.2026
    Objednávka 046/26 Servisné práce na budove 106 50,00 s DPH 01.04.2026 PackoNet,s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 07.04.2026
    Objednávka 047/26 občerstvenie ku dňu učiteľov 159,70 s DPH 01.04.2026 Kubo Slovakia plus s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 07.04.2026
    Objednávka 048/26 občerstvenie ku dňu učiteľov 112,00 s DPH 01.04.2026 Monello s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 07.04.2026
    Faktúra 74/26 občerstvenie ku dňu učiteľov 159,70 s DPH 047/26 01.04.2026 Kubo Slovakia plus s.r.o. Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 07.04.2026 22.04.2026
    Faktúra 75/2026 občerstvenie ku dňu učiteľov 112,00 s DPH 048/26 01.04.2026 Monello s.r.o. Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 09.04.2026 22.04.2026
    Faktúra 70/2026 základný ročný členský príspevok 2026 500,00 s DPH SOŠ LT5 -001/2026-002 01.04.2026 Združenie bezpečného a obranného priemyslu SR SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.04.2026 02.04.2026
    Faktúra 65/26 elektro materiál 108,00 s DPH 042/26 SOŠ LT5 -001/2026-002 31.03.2026 Stanislav Kováčik-Tenel SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 07.04.2026 23.04.2026
    Objednávka 045/26 spotrebný materiál 1,40 s DPH 31.03.2026 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 07.04.2026
    Faktúra 69/26 Inovačné vzdelávanie 240,00 s DPH 245/25 SOŠ LT5 -001/2026-002 31.03.2026 Prešovský samosprávny kraj SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 07.04.2026 23.04.2026
    Faktúra 64/26 spotrebný materiál 416,83 s DPH 043/26 SOŠ LT5 -001/2026-002 31.03.2026 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 07.04.2026 23.04.2026
    Faktúra 66/2026 učebné pomôcky na TV 814,37 s DPH 034/26 SOŠ LT5 -001/2026-002 31.03.2026 Decathlon SK s. r. o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 07.04.2026 23.04.2026
    Faktúra 67/2026 spotrebný materiál 1,40 s DPH 045/26 SOŠ LT5 -001/2026-002 31.03.2026 SEKO Trenčín s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 07.04.2026 23.04.2026
    Faktúra 68/26 náhradna kartuša 121,02 s DPH 044/26 SOŠ LT5 -001/2026-002 31.03.2026 Molimpex s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 02.04.2026 23.04.2026
    Objednávka 044/26 Náhradná kartuša 121,02 s DPH 27.03.2026 Molimpex s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 07.04.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5295

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje