Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 67/26 Online časopis - Manažment školy 121,25 s DPH 14.05.2026 Wolters Kluwer SR s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEU 19.05.2026
    Faktúra 106/26 odborná prehliadka 30,00 s DPH 066/26 SOŠ LT5 -008/2024-010 14.05.2026 MOLA , s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 19.05.2026 21.05.2026
    Objednávka 66/2026 odborná prehliadka 30,00 s DPH 13.05.2026 MOLA , s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 19.05.2026
    Faktúra 105/26 Služby BOZP 88,56 s DPH 065/26 SOŠ LT5 -008/2024-010 08.05.2026 Ing. Martin Kováč SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ školy 19.05.2026 21.05.2026
    Faktúra 104/26 hygienicke potreby 190,96 s DPH 065/26 SOŠ LT5 -005/2023-006 08.05.2026 AMD – M, s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 11.05.2026 21.05.2026
    Objednávka 65/26 hygienicke potreby 190,96 s DPH 07.05.2026 AMD – M, s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 19.05.2026
    Faktúra 103/26 Bluetooth reprodultory 544,89 s DPH 064/26 SOŠ LT5 -005/2023-006 07.05.2026 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 11.05.2026 21.05.2026
    Objednávka 64/26 Bluetooth reprodultory 544,89 s DPH 07.05.2026 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Jarmila Zavadilová zástupkyňa riaditeľa školy 19.05.2026
    Objednávka 63/26 elektro materiál 191,80 s DPH 05.05.2026 Martin Svornik, s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 18.05.2026
    Objednávka 62/26 odborná prehliadka 170,00 s DPH 05.05.2026 MOLA , s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 18.05.2026
    Faktúra 94/26 dohľad na pracovnými podmienkami 43,97 s DPH 054/26 SOŠ LT 5 -01/2026-002 05.05.2026 Poliklinika Juh Trenčín SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 19.05.2026 21.05.2026
    Faktúra 95/26 mzdy a personálne údaje 42,34 s DPH 054/26 SOŠ LT5 -008/2024-030 05.05.2026 HOUR, spol. s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.05.2026 21.05.2026
    Faktúra 101/26 odborná prehliadka 170,00 s DPH 062/26 SOŠ LT5 -005/2023-006 05.05.2026 MOLA , s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 15.05.2026 21.05.2026
    Faktúra 99/26 odber energii 5 011,00 s DPH SOŠ LT5 -005/2023-006 05.05.2026 Letecké opravovne Trenčín,a.s. SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.05.2026 21.05.2026
    Faktúra 102/26 elektro materiál 191,80 s DPH 063/26 SOŠ LT5 -005/2023-006 05.05.2026 Martin Svornik, s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 19.05.2026 21.05.2026
    Faktúra 96/26 telekomunikačné služby 194,10 s DPH 054/26 SOŠ LT5-13/2025-004-012 04.05.2026 Slovak Telekom,a.s. SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.05.2026 20.05.2026
    Faktúra 97/26 telekomunikačné služby 100,00 s DPH SOŠ LT5-13/2025-021 04.05.2026 PackoNet,s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.05.2026 21.05.2026
    Faktúra 98/26 poskytnutie poradenských a konzultačných služieb 170,97 s DPH SOŠ LT5 -008/2024-007 04.05.2026 GET PROFI, s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín PaedDr. Jozef Holúbek riaditeľ SOŠ LT 15.05.2026 21.05.2026
    Faktúra 93/26 kontrola HP 439,73 s DPH 054/26 29.04.2026 PYROSLOVAKIA s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Katarína Macúchová Gabrišová vedúca TEÚ 05.05.2026 21.05.2026
    Faktúra 92/26 material OV 433,90 s DPH 061/26 29.04.2026 LKQ SK, s.r.o. SOŠ letecko-technická Trenčín Ing. Tatiana Bitarovská zástupkyňa riaditeľa školy 05.05.2026 21.05.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5344

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje