|
Objednávka |
101/26
|
materiál na odborný výcvik
|
286,97 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
STAVOKOV, spol. s r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
107/26
|
Dátové zásuvky
|
192,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
PROFI - STAR, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
22.09.2026 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-01/2026-012
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky Biela pastelka 2026
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Únia nevidiacich a Slabozrakých Slovenska |
SOS LT |
PaedDr.Jozef Holúbek |
Riaditeľ SOS LT |
|
22.09.2026 |
|
|
Objednávka |
106/26
|
Tonery
|
212,79 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Acent s.r.o, Trenčín |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
22.09.2026 |
|
|
Objednávka |
105/26
|
Školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného považia |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
Učebnice
|
7 110,30 |
s DPH |
094/26
|
|
14.09.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Jarmila Zavadilová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
18.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2026
|
Čistiace a hygienické potreby
|
94,37 |
s DPH |
104/26
|
|
10.09.2026 |
KAMIKO – HYGIENE s.r.o |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-01/2026-011
|
Zmluva o prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Gymnathlon Slovensko |
SOS LT |
PaedDr.Jozef Holúbek |
Riaditeľ SOS LT |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2026
|
Energie+ voda
|
5 011,00 |
s DPH |
SOŠ LT5-005/2023-006
|
SOŠ LT5-005/2023-006
|
04.09.2026 |
LOT TN a.ss |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
15.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
169/2026
|
Licencia - Samospráva na Kľúč 6/2026
|
170,97 |
s DPH |
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
SOŠ LT5 -008/2024-007
|
03.09.2026 |
BYROO s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
14.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
168/2026
|
Telekomunikačné služby
|
100,00 |
s DPH |
SOŠLT5-13/2025-021
|
SOŠLT5-13/2025-021
|
03.09.2026 |
PackoNet s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
14.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
167/2026
|
Mzdy a personálne údaje 8/2026
|
48,71 |
s DPH |
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
SOŠ LT5 -008/2024-030
|
03.09.2026 |
HOUR, spol. s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PeadDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
14.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
166/2026
|
Telekomunikačné služby
|
240,84 |
s DPH |
SOŠ LT5-13/2025-004-012
|
|
03.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
21.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
104/26
|
Čistiace a hygienické potreby
|
94,37 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
KAMIKO – HYGIENE s.r.o |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
04.09.2026 |
|
|
Zmluva |
SOŠ LT5-01/2026-010
|
Zmluva o nájme priestorov na výučbu autoškoly
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
HAVRAN-2, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
PaedDr. Jozef Holúbek |
riaditeľ SOŠ LT |
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
103/26
|
Čistiace a hygienické potreby
|
179,41 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
AMD-M, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
165/2026
|
Čistiace a hygienické potreby
|
179,41 |
s DPH |
103/26
|
|
28.08.2026 |
AMD-M, s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Katarína Macúchová Gabrišová |
vedúca TEÚ |
02.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
154/2026
|
Materiál a pomôcky odborný výcvik
|
856,66 |
s DPH |
102/26
|
|
27.08.2026 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
02.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
164/2026
|
Materiál a pomôcky odborný výcvik
|
286,97 |
s DPH |
101/26
|
|
27.08.2026 |
Stavokov, spol s.r.o |
SOŠ letecko-technická Trenčín |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
02.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
102/26
|
spotrebný materiál
|
859,66 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
SEKO Trenčín s.r.o. |
SOŠ letecko-technická |
Ing. Tatiana Bitarovská |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
01.09.2026 |