Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ING.Juríček, SOŠ LT SOS LT SOSLT SOŠ LT SOŠ LT - Mgr. Kubala SOŠ LT TN SOŠ LT- TN SOŠ letecko technická SOŠ letecko-technická SOŠ letecko-technická Trenčín SOŠ letecko-technickáa SOŠ letecko-technickás SOŠLT SRRZ pri SOŠ letecko-technickej Stredná odborná škola letecko-technická sos lt soslt 31333131 33580511 42053331 45383901 45917272 142873154	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	28/26	elektro materiál	70,00	s DPH			26.03.2026	Stanislav Kováčik-Tenel	SOŠ letecko-technická	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy		04.03.2026
	Faktúra	60/26	Darček ku dňu učiteľov	215,20	s DPH	039/26	SOŠ LT5 -008/2024-007	17.03.2026	Opre´Cidery, s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEU	17.03.2026	19.03.2026
	Faktúra	59/26	darček ku dňu učiteľov	292,05	s DPH	038/26	SOŠ LT5 -008/2024-007	16.03.2026	Lean Cemmerce, s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEU	17.03.2026	02.04.2026
	Faktúra	58/26	hygienické potreby	503,32	s DPH	036/26	SOŠ LT5 -008/2024-007	16.03.2026	Damito.s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEU	27.03.2026	02.04.2026
	Faktúra	57/26	Služby BOZP	86,40	s DPH	035/26	SOŠ LT5 -008/2024-010	11.03.2026	Ing. Martin Kováč	SOŠ letecko-technická Trenčín	PaedDr. Jozef Holúbek	riaditeľ SOŠ LT	17.03.2026	02.04.2026
	Objednávka	35/25	oprava športového náradia v telocvični	1 178,34	s DPH		SOŠ LT5 -008/2024-007	06.03.2026	Jarka Geregová	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Jarmila Zavadilová	zástupkyňa riaditeľa školy		17.03.2026
	Objednávka	34/25	športové potreby a náčinie	1 027,25	s DPH		SOŠ LT5 -008/2024-007	06.03.2026	Decathlon SK s. r. o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy		17.03.2026
	Faktúra	56/26	oprava športového nárdia	1 178.34	s DPH	035/26	SOŠ LT5 -008/2024-007	06.03.2026	Jarka Geregová	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Jarmila Zavadilová	zástupkyňa riaditeľa školy	17.03.2026	02.04.2026
	Faktúra	53/26	tonery do tlačiarne	127.9*2	s DPH	032/26	SOŠ LT5 -008/2024-007	05.03.2026	Acent s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEÚ	17.03.2026	02.04.2026
	Faktúra	52/26	seminár	109,59	s DPH	031/26	SOŠ LT5 -008/2024-007	05.03.2026	Seminária,s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEÚ	17.03.2026	02.04.2026
	Faktúra	54/26	Krovinorez	290,00	s DPH	033/26	SOŠ LT5 -008/2024-007	05.03.2026	MPT Predaj - Servis s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy	17.03.2026	02.04.2026
	Objednávka	33/26	Motorový krovinorez	290,00	s DPH		SOŠ LT5 -008/2024-007	05.03.2026	MPT Predaj - Servis s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Tatiana Bitarovská	zástupkyňa riaditeľa školy		17.03.2026
	Faktúra	51/26	odborná prehliadka	183,33	s DPH	30/26	SOŠ LT5 -008/2024-007	04.03.2026	Róbert Maruškanič - odborné prehliadky tlakových zariadení	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEÚ	06.03.2026	02.04.2026
	Objednávka	32/26	tonery do tlačiarne	127,92	s DPH		SOŠ LT5 -008/2024-007	04.03.2026	Acent s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEU		17.03.2026
	Objednávka	31/26	Účastnícky poplatok	109,59	s DPH		SOŠ LT5 -008/2024-007	04.03.2026	Seminária,s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEU		17.03.2026
	Faktúra	51/26	odborná prehliadka	183,33	s DPH	30/26	SOŠ LT5 -008/2024-007	04.03.2026	Róbert Maruškanič - odborné prehliadky tlakových zariadení	SOŠ letecko-technická Trenčín	Ing. Katarína Macúchová Gabrišová	vedúca TEU	06.03.2026	17.03.2026
	Faktúra	42/26	dohľad na pracovnými podmienkami	43,97	s DPH	26/26	SOŠ LT5-01/2026-002	03.03.2026	PLK JUH Trenčín, s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	PaedDr. Jozef Holúbek	riaditeľ školy	06.03.2026	17.03.2026
	Faktúra	48/26	poskytnutie poradenských a konzultačných služieb	170,97	s DPH		SOŠ LT5 -008/2024-007	03.03.2026	GET PROFI, s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	PaedDr. Jozef Holúbek	riaditeľ školy	06.03.2026	17.03.2026
	Faktúra	47/26	telekomunikačné služby	100,00	s DPH		SOŠ LT5-13/2025-021-dodatok č.1	03.03.2026	PackoNet,s.r.o.	SOŠ letecko-technická Trenčín	PaedDr. Jozef Holúbek	riaditeľ školy	06.03.2026	17.03.2026
	Faktúra	46/26	odber energii	5 011,00	s DPH		SOŠ LT5-005/2023-006	03.03.2026	Letecké opravovne Trenčín,a.s.	SOŠ letecko-technická Trenčín	PaedDr. Jozef Holúbek	riaditeľ školy	06.03.2026	17.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5263